内审检查表
JDGL/-03(0)
受审核部门：办公室 审核日期：
审核员：
检查内容 标准条款 检查记录
工作目标：年度工作目标责任书是否签定，季度目标分解表是否填制，考核工作的组织和实施情况。抽查相关资料。
工作职责：办公室的职责以及人员分工情况有否变动， 职权是否明确，岗位职能分配是否合理。
质量手则、文件、记录管理：文件记录的控制是否按照控制程序规范管理，体系文件是否进行电子化管理，是否及时备份。抽查 3－ 5 份各类文件。
人力资源管理：有无教育培训计划以及实施情况记录， 有无对培训效果进行评价。抽查参加培训人员的签到 表。
基础设施的使用：维护和保养是否正常，信息系统的日常维护和管理是否正常，信息储存是否及时，有无设备档案，有无维护和保养记录。
工作环境是否符合实现管理和服务的需求， 配置是否完善，有无制定员工应遵守的文明服务规范以及服务承
诺。
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内审检查表
JDGL/-03(0)
受审核部门：办公室 审核日期：
审核员：
检查内容 标准条款 检查记录
采购：物资采购以及费用支付是否规范管理，服务外包 的供方的选择是否进行评价， 是否确认供方资质的合法性、有效性。检查 2－ 3 份供方合同。
人员资格、技能的鉴定证书是否完备，对服务提供过程是否进行日常检查，有无相关记录。抽查新进人员资格证书。
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