2021年审计查出问题整改落实情况的汇报审计查出问题处理和整改情况汇报.docx

审计查出问题整改落实情况的汇报审计查出问题处理和整改情况汇报

　　2021年，市审计局根据审计法的要求，组织开展了2021年度市级预算实施和其它财政收支审计。审计结束后，向市政府提交了审计结果汇报，并受市政府委托，向市十一届人大常委会第十三次会议作了审计工作汇报。市人大常委会向市政府提出了审议意见和提议，要求市政府针对查出问题抓好整改工作。
　　市政府对审计结果和市人大提出的审议意见和提议高度重视。市长办公会对落实整改情况进行了专题研究。根据李宪生市长有关“必需责成相关方面严厉整改，对不力者，应实施严厉的责任追究”的指示精神，李涛副市长数次组织相关部门落实整改，并于4月13日召开全市审计查出问题整改情况通报会，对审计查出问题的整改方法和结果进行了再检验、再部署,要求各单位根据李宪生市长的指示精神，深入加大力度，建立责任制，将责任落实到人。市审计局根据市政府要求，对被审计单位落实审计结论的情况进行了检验，各被审计单位认真采取有效方法整改，内部管理得到深入加强。
　　市人大常委会十分关注审计查出问题单位的整改落实情况，市人大常委会副主任苏忠遂和市人大财经委、预算工委数次听取市政府对查出问题整改的工作汇报，并到相关区检验整改情况。市人大预算工委还派出专员深入到被审计单位进行抽查，促进了被审计单位的整改工作。
　　从总的情况看，各单位对审计查出问题的整改，行动快速、主动主动、成效显著。据统计，到现在为止，已上缴财政各项资金万元，已拨付滞留的财政资金万元，已调账整改资金万元，已收回各类被挤占挪用的资金万元。制订完善相关政策和各项要求、措施12项，向司法机关和纪检、监察部门移交案件线索2起。
现对照审计工作汇报，逐一将审计查出问题的整改情况汇报以下：
　　一、市级预算实施和其它财政收支中存在问题的整改情况
　　本级预算和财政管理方面
　　，部分指标没有分配到项目和单位的整改情况
　　市财政局成立了预算编制审查中心，深入完善了预算编制审查工作。在编制2021年的预算过程中，已纠正了两个开发区的部分预算指标没有分配到项目和单位的做法，对预算支出已细化到项目；
在财政工交和商贸事业费的预算分配中，已纠正了预留预算指标和采取中途追加的分配方法。
　　，超预算采购现象突出的整改情况
　　针对部分单位在编报采购预算时，未从实际需要出发，采购预算金额较小、品目较窄，在实际采购中，中途追加较为普遍的情况，市财政局制订了有关深入加强政府采购管理工作的通知，并要求各部门和单位，认真编制政府采购预算，深入规范政府采购行为。市财政局将严格规范政府采购预算编制、实施和调整，实施政府采购计划管理，避免类似问题的发生。、部分资金闲置的整改情况
　　市财政局已于2021年11月将没有按要求上缴国库的新菜地基金万元，全部上缴国库。另外，新菜地开发基金中的“暂存款”余额万元，已按现行财务制度要求，调整了相关账目。“暂付款”257万元已得四处理，其中：市计划局借用的7万元已收回；
市饲料工业企业1986年借用的100万元，因为企业改制，已依据相关政策，经相关部门同意，将此借款转为国有资本金；
原汉口饭店1984年前借用的150万元,因该饭店2021年已改制，股权全部转让，还有部分转让款未到账，市财政局负责在转让款到账后收回借款。
　　部门预算管理和实施方面
　　、批复不规范的纠正情况
　　市财政局对一个部门批复两本预算的情况已给予纠正。为此还制发了市财政局有关深入做好深化“收支两条线”改革工作的通知及市财政局有关做好2021年市直部门预算编制工作的通知，要求对市直二级单位的预算，统一由主管部门审核汇总；
市直多种暂时机构的预算，统一由其挂靠的部门审核汇总，将二级单位和暂时机构的预算并入部门预算一起下达。
　　市财政局从2021年开始，已统一将预算编制细化到二级单位。
　　
　　市园林系统少列事业收入万元的问题，已于2021年9月进行了整改处理，11月向税务部门补交了对应的税款；
市商业局少列世贸大厦租金收入万元的问题，已于2021年7月31日整改作收入入账；
市建委少列的多种收费万元，已于2021年12月30日并入部门的账户，实施统一管理。
　　市科技局已于2021年扣除下属四个科研所反复列报预算经费万元，作为项目经费重新安排使用。
　　
　　在市建委组织专班的监督清理下，城建档案馆被挪用的档案确保金万元，已归还万元，其中，收回委托投资、质押担保及借款资金万元；
收回武建集团用房产抵还300万元；