目标指标方案控制程序.doc

青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件
文　件　编 号
JＦＱ。P-
修 改 状 态
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目 标 指 标 方 案 控 制 程　序
页　 数
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１ 目的　 　
对公司质量目标、环境及职业健康安全目标、指标、方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了规定，确保有序实现公司方针.
2 适用范围　
本程序对公司之质量目标、环境及职业健康安全目标、指标、方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了明文规定。
3　 职责
3。１ 管理者代表负责组织规划公司质量目标、环境及职业健康安全目标、指标、方案。
　总经理负责审批本公司之质量目标、环境及职业健康安全目标、指标.
3。3 　管理者代表负责审批管理方案.
3。4　　各部门／人员负责实施管理方案,以实现策划之环境及职业健康安全目标、指标。
3。５　　工艺科负责验证环境方案实施效果。
　　人事科负责验证职业健康安全方案实施效果。
3。7 　管理者代表适时组织对质量目标、环境及职业健康安全目标、指标、方案之更新、改进。
４　 定义（略)
５ 运作流程
５。1 质量目标、环境及职业健康安全目标、指标、方案规划制定遵循原则。
管理者代表在组织规划修订质量目标、环境及职业健康安全目标、指标、方案时,应遵循以下原则:
ａ、以方针为框架和规划原则，体现和支持方针；
b、力争最大定量化,若目标不能定量,则用指标予以支持；
ｃ、具有可行性,经过一定时期努力可实现;
d、所有环境及职业健康安全目标、指标均有管理方案予以支持； 　　
e、考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求；　 　
ｆ、相关方的关注焦点和观点；　
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文 件 编 号
-O．０4
修 改 状 态
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目 标　指 标 方 案 控 制 程 序
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g、包括对质量改进、预防污染、健康保证的承诺; 　
５。2 目标、指标、方案规划、修订时机。　
如下时机,应规划修订目标、指标、方案： 　
a、方针首次制定，管理者代表应组织规划目标、指标、方案; 　
b、方针修订更新，管理者代表应重新组织规划目标、指标、方案；
c、管理者代表每年一次(一般为管理评审后)，应组织各部门／人员对目标、指标、方案系统修订一次;
ｄ、总经理认为需要时，管理者代表应组织更新部分目标、指标、方案; 　　
e、识别、变更重要环境因素或重大危险源时，应规划修订目标、指标、方案； 　
5。３　 目标、指标、方案规划、确定流程.
５．3。1 管理者代表组织各相关职能部门／人员依据公司确定之方针，规划出目标、指标及管理方案.
．2　　管理者代表组织ISO小组整理形成《质量目标考核表》、《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标及管理方案一览表》并进行审核。
。３　　管理方案应包括以下内容:
a、规定公司的每一有关职能和层次在方案中的职责; 　
b、方案实施的方法; 　
c、方案开展的时间安排;
5。3．4 《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标及管理方