16949 31个过程分析图.docx

XXXXX公司
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过程分析图
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总经理室
客服部
品管部
管理者代表 　
行政部
市场部
顾客代表　
物控部
质量代表　
生产部
财务部 　
工程部
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过程分析图
第 2 页
共 40 页
目 录
1． C1 市场分析与策划分析图 3
2． C2 订单评审过程分析图 4
3． C3 产品设计开发过程分析图 5
4． C4 过程设计开发过程分析图 6
5． C5 产品生产过程分析图 7
6． C6 产品交付过程分析图 8
7． C7 顾客信息反馈过程分析图 9
8． S1 文件和记录管理过程分析图 10
9． S2 人力资源管理及员工培训过程分析图 11
10． S3 设备管理过程分析图 12
11． S4 工装管理过程分析图 13
12． S5 现场管理过程分析图 14
13． S6 标识和可追溯性过程 15
14． S7 产品防护过程分析图 16
15． S8 采购过程分析图 17
16． S9 供方选译、评价及管理过程分析图 18
17． S10 顾客财产过程分析图 19
18． S11 监视和测量设备控制过程分析图 20
19． S12 产品监视和测量过程分析图 21
20． S13 实验室管理过程分析图 22
21． S14 不合格品控制过程分析图 23
22． S15 质量成本控制过程分析图 24
23． S16 顾客满意测量过程分析图 25
24． S17 内部沟通管理过程分析图 26
25． M1 质量体系策划过程分析图 27
26． M2 管理评审过程分析图 28
27． M3 内部审核过程分析图 29
28． M4 业务计划管理过程分析图 30
29． M5 纠正和预防过程分析图 31
30． M6 数据分析过程分析图 32
31． M7 持续改进过程分析图 33
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C1市场分析与策划过程分析图
分析：
业务销售人员素质达不到要求时，不能及时捕足市场机会。
使用的设备、材料或方式？④
传真机、电脑、网络、电话；
顾客满意度调查表和顾客满意度测量分析报告；
报价单；
行业信息动态。
谁进行？⑤
市场部：主管、业务员（收集顾客的信息）；
总经理。
各相关部门主管、经理
分析：
顾客满意度测量流于形式；
传真机、电脑网络等故障
致使处理不及时。
分析：
市场及产品定位不准确，新产品开发计划不能很好完成，顾客需求不能满足。
输入②
市场的信息；
竟争对手信息。
公司发展战略；
产品的质量目标和要求；
顾客及相关方需求和反馈。
分析：
公司发展策划及目标不合企业实际要求，顾客的信息不准确致使分析不准确。
输出③
市场及产品定位；
市场规划与战略；
满足顾客需求的产品或服务；
新产品开发计划。
过程 ①
C1：市场分析与策划过程
过程拥有者：市场部
分析：
顾客满意度达不到要求，
业务计划不能完成，
导致失去市场机遇。
使用的关键准则是什么？
（测量/评估）⑦
顾客满意度率≥88%
年度业务计划项目完成率≥95%
分析：
当程序文件不合理就达不到顾客满意度监视和测量；
没有根据文件要求进行有效地实施，不能及时识别顾客要求，导致市场分析和策划达不到预期目的。
如何做？⑥
《业务计划控制程序》
《顾客满意度测量控制程序》
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共 33 页
C2订单评审过程图
分析：