部门述职与规划.ppt

***有限公司
**部门
2005年度述职暨2006年度规划
述职人：
二00五年十二月
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2006年公司整体战略目标：
销售收入：
利润总额：
技术领先：
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所需要的组织能力
V
O
B
学习 创新 品质 成本
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目 录
第一部分 2005年工作回顾与总结
1、暗点
2、亮点
第二部分 2006年工作规划
1、部门使命及角色定位
2、市场/竞争对手分析
3、基于BSC的目标分解及策略分析
4、资源使用及管理（人力资源、财务预算）
5、问题及建议
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第一部分 2005年工作回顾与总结
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1、KPI达成情况
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暗点一 弹性用工机制未真正建立，调配适应能力不足
分析:
申请时间
需求人数
要求到位时间
实际到位时间
实际到位人数
招聘费用（元）
8月10日
300人
按每周100人招聘
8月31日
200人
1000元（以厂门口招聘为主）
8月31日
1600人
到9月底招聘1600人
10月12日
1512人
198327元（以推荐、中介、厂门口招聘、短期租赁为主）
合计
1900人
1712人
199327元
备注：按申请人数应招聘1900人，后因业务变化而停止招聘，从8月10日开始至10月12日共招聘1712人，招聘费用199327元
影响招聘达成因素分析：
1、招聘前置期短而需求量大，致招聘费
用大提升（见上表）；
2、招聘时正值制造业用工需求旺季；
3、招聘时正值假期，中专技校毕业生
被其它用工单位预订。
2、暗点与亮点
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暗点一 弹性用工机制未真正建立，调配适应能力不足
分析:
改进措施：
对市场预测跟进不够紧密，对生产用工情况不能提前预警和早做准备，
招聘前置期过短，导致招招聘成本大幅提升；
对本行业用工特点理解不够深入，缺乏有效应对措施，导致大起大落的
用工情况给公司带来负面影响（社会影响、员工心理、招聘和分流成
本、品质风险、生产成本及效率等）。
加强建立与市场预测及生产用工需求联动的有效机制，提升用工预测
能力；
拓展多渠道的用工模式（劳务租赁、实习生、短期工）；
加强企业间淡旺季工人调配的合作伙伴开发，寻求稳定的合作伙伴；
建立稳定的招聘渠道（培训学校、内地劳务扶贫开发输出基地等）；
创新内部用工方式，重点培育和保留一岗多能工（差异化薪酬）；
逐步提升生产自动化程度和效率，降低对人工的依赖度（制造中心）。
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暗点二 人力资源基础工作薄弱，人力资源开发力度不够
分析:
改进措施：
■ 人力资源管理各项基础工作的缺失形成了一个互为因果的不良循环，
未能为公司发展提供有力的支持；
■ 人力资源专业技能未能有效运用，人力资源系统未能发挥分析作用
并为领导决策(人员配置）提供依据（具体分析见策略一）；
■ 未建立适应公司发展的招聘培训体系；
■ 各部门人力资源管理观念未能有效确立，人力资源意识薄弱。
■ 加强人力资源各项基础工作建设，强化人力资源科学化、规范化管理。
■ 加强人力资源专业技能运用，建立能力素质模型，进行岗位分析与评
估的工作，增强人力资源开发能力；
■ 强化部门人力资源管理意识，协助提升部门人力资源管理工作。
2、暗点与亮点
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暗点三 公司企业文化建设推动乏力，员工忧患意识薄弱
分析:
改进措施：
■ 信息沟通渠道不畅，组织变革政策动态不能有效下传，基层信息不 能上达，各级