农村信用社达标升级工作实施方案
ⅩⅩ县农村信用社后续稽核实施方案
为进一步加强我县信用社内控管理，有效防范和控制操作风险，按照审计监督中心工作计划安排，对全县信用社ⅩⅩ年度各项检查中存在问题的整改情况进行后续稽核，特制定本方案。
一、稽核对象及范围
所辖___个信用社、联社营业部、联社会计科及联社清算中心。
二、稽核时间
ⅩⅩ年___月
日——ⅩⅩ年___月
日。
三、稽核内容
对ⅩⅩ年以来上级及联社各项检查中查出的问题整改情况进行后续稽核，核实各社整改情况是否真实，对未整改的督促其尽快整改。主要包括：
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、重要空白凭证等业务检查存在问题整改情
况；
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ⅩⅩ县内控案防制度执行年检查存在问题整改情况；
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、重要空白凭证等业务检查存在问题整改情况；
四、稽核方法
根据各科室汇总各社上报的整改情况进行现场稽核。
五、人员安排组长：成员：
六、稽核要求
（一）检查人员要认真详细记载稽核工作底稿，在检查中做到事实求是，数据无误，严禁弄虚作假、严禁隐瞒和截留问题。
（二）检查人员必须认真遵守工作纪律，严格执行审计监察员工作“十不准”规定。保证工作时间，确保按时完成任务。
（三）检查不得影响被检查单位的正常经营活动。
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