文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
货物管理规定
货物管理制度
. 产品管理须由财务核算成本，制定每次收费与量的成本；
2. 产品进库须由库管、财务清点入库，并作好入库记录；
3. 产品出库须由领货人写领货单，由店长或主管签字，领货人签字，注明用途、数量，库管签名出货，并留存单盘点；
4. 每星期由店长，财务、库管盘点货一次（如发现低于最低保障数应及时补货）；
5. 各类产品需由店长会同各部门主管制定使用量。
出、入库管理
1. 进货入库：采购人员将采购回的货物直接送库房，并会同库管、财务人员按单核对，核对清点完后在入库单及采购单上签名。货物入库按顺序、分类排放整齐。
2. 货物出库：由各部门主管填写领料单，写明所需物品、数量，店长审核签字，财务盖章（一联留财务；二联交店长；三联交库管）。
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