浙江XXXX材料有限公司.doc

浙江XXXX材料有限公司.doc编号：QE3/XXX-6. 2-01
浙江xxxx材料有限公司 ——认证网三体系认证栏目沈正国
质量和环境目标指标和管理方案
2017 年 2-12 月
批准/日期：XXX
编制/日期：XXX 审核/日期：XXX
质量方针：
做事先做人，争取一次性把事情做对；
同心协力，向社会提供同行业领先的产品；
满足和超越相关方期望，走品牌发展道路。
环境方针：
遵纪守法，清洁生产，节能减排，持续改进。
公司2017年2-12月质量目标、指标：
生产过程中废品损失率： 〈%
出厂后质量损失率： 〈%
顾客满意度： > 分
交货及时率： > %
安全生产事故数： 0次
公司2017年2-12月环境目标、指标：
成品转化率： > %
每千度电生产成品： > 吨
三废排放：合规
环境事故：火灾、化学品泄漏等事故0次
公司质量目标、指标分解及管理方案
年度质
量目标
年度质量目标分解
管 理 方 案
管理措施
完成时间
责任部门
监督
生产过
程中废 品损失 率
数每月W1次；
；
长期
生产部
体系专员
、车间主任、生产部主管加强工艺纪律监督；
长期
生产部
体系专员
%按计划 维保；
、搬迁、大保、故障后维修后及时确认其能力；
事后1日内
生产部
管理者代表
，并根据设备状态修订维保要求；
长期
生产部
管理者代表
、带病运作；
长期
生产部
体系专员
；
长期
生产部
体系专员
%考核并 持证上岗；
；
进厂一周内
人力行政部
体系专员
；
长期
生产部
人力行政部
、特殊岗位员工须通过能力确认；
长期
生产部
人力行政部
%；
；
长期
仓库
财务部
、定期盘查工作；
长期
仓库
财务部
、工装等外协 合格率100%；
、工装等外协方均按要求纳入合格供方管理；
正式合作前
生产部
管理者代表
，信息内容要完整、清晰，并得 到评审；
长期
生产部
体系专员
；
长期
生产部
体系专员
合每月W1次；
；
长期
生产部
人力行政部
、班组清洁、设备清洁每天落实；
长期
生产部
人力行政部
，定期安排巡查。
长期
生产部
人力行政部
100% o
、换模、停后开机等需安排工艺、品控、班组长、主 管对过程进行确认，产品实施质检，并形成记录以便追溯；
开机后20 分钟内
生产部
体系专员
出厂后
质量损
失率
次；
；
长期
品控部
工艺
，由品控部提交事件调查报告；
事件发生后 一周内完成
品控部
体系专员

100%；
1. 等特殊过程需定期安排确认并形成记录
长期
工艺
管理者代表

100%；
，形成周检计划，确保在校准有效期内；
每年年初
品控部
工艺
；
长期
品控部
体系专员
；
使用前
品控部
体系专员
控制率100%,顾客 对运输服务的满意 度 N95%；
；
正式合作前
销售部
人力行政部
，调查客户对承运方的满意情况；
长期
销售部
体系专员
合每月W1次；
、整理、整顿，财务部定期巡查；
长期
仓库
财务部
顾客满 意度
度现场审核，未出现 严重不符合报告；
、保持、维护、改进质量管理体系；
长期
体系专员
管理者代表
，积极整改认证不符合报 告；
长期
体系专员
管理者代表
，内 审不符合W10个；
；
二次内审间
不超过