文件管理制度与检定记录管理制度.doc

第八章生产部检定室文件管理制度
1目的
为保证检定室使用的与管理体系运行有关的文件和资料是有效版本。
2范围
适用检定室所有文件，包括管理文件、作业指导书、受控文件及工作相关资料。
3职责和权限
；
、分类、更新等相关管理工作；
，发现文件的异常状态后需对及时向检定组长反馈；
4工作程序

检定室所有文件统一管理（含电脑内文件），由检定室特检员经批准后按照控制程序进行登记、更换、变更、作废。
、审核和批准
检定室内部各类文件应指定具有相应能力的人员拟制；检定室内部各类文件由检定组长审核，生产部长批准。

检定室文件共分以下几类：
a检定室管理文件；
b检定室各项工作作业指导书
c检定室接收仪表图纸
d检定室接收公司下发受控文件

文件经批准下发后，由检定特检员分类进行登记在各类文件清单上；
（包括更改和作废）
a在受控文件及其它文件下发后，如与现行的文件有所冲突需变更修订时，检定特检员需提前反馈至检定组长处，之后进行修订；
b文件修订后须在文件后加注文件版本号如《计算机操作规程》的文件编号为zlb-jds-08，将编号改为zlb-jds-08A;并有相应的变更记录表；电子版文件同上；
c文件如须作废则须在相应的作废记录表中做有详细的原因。

a文件应存放在文件柜内，摆放应整齐有序；
b使用人员在用完后需及时归还；如当天不能归还者需提前申请；
c任何人不能在文件上涂改、私自外借及复印。
5相关记录
检定室文件清单
检定室文件变更记录表
第九章生产部检定室检定记录管理制度
1目的
对各项检定记录进行控制和管理，提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据，及必要时实现追溯的可能。
2职责及权限
检定组长负责对检定记录管理工作进行监督和检查。
、归档及相关管理工作。
、质量控制员负责真实、及时、正确地将仪表各项检定相关信息录入或填写完整。
3检定记录的分类
检定记录总体分为纸版检定记录、电子版检定记录。
a大表整机检定时需用专用软件生成电子版《检定记录表》，同时对应生成各仪表电子版检定记录；户表整机检定时通过检定软件生成各仪表电子版检定数据库记录。
b主机、机芯、传感器等备件检验需填写各自对应纸版检验记录。
c温度传感器抽检、仪表累积量抽检等抽检信息需填写至指定电子版抽检记录表中。

纸版检定
、真实、内容完整、字迹工整、书写清晰，避免涂改，数据准确可靠，表格记录必须按格式要求进行填写，任何记录均要有签字或盖章，并签署日期。
，查看是否有填写错误、漏项等差错。如有差错，做详细记录,并通知相关检定人员立即更正。
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