42不合格品管理制度.docx

文件名称
不合格品管理制度
版本
A/0
页码
/4
文件编号
JK/GL-ZL-002
编制部门
技术检验部
生效日期
2017-4-2
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1. 目的
对不合格品进行标识和控制，防止不合格品的非预期使用或交付,保证客户和公司的利益。
2. 范围 
适用于来料和生产过程的不合格品及交付后的产品发生的不合格控制。
3. 定义
不合格品是指不满足要求的产品，可能发生在采购物料、过程中半成品和最终成品中，公司不合格品分类如下：
A严重不合格：经检验判定大批量存在，造成较大经济损失或直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等。
B一般不合格：个别或少量存在，轻微影响产品质量，但不会造成重大经济损失。
C轻微不合格：指超出标准规定的允许偏差，只影响感观，不影响产品质量和使用功能。
4. 职责
仓库负责办理退货品的入库手续和存放、标识。
技术检验部负责不合格品的判定并组织不合格评审，统筹客户退货品的数量点收、检验、主持原因分析,并跟踪不合格品的处理。
供销部负责与供货商的联络和协调工作。
生产车间负责对不合格品采取纠正措施,进行返工、返修。
总经理批准对不合格物料、成品的处理。
5. 作业程序
来料不合格处理
公司对来料不合格品的处理方式主要有让步接收、退货和加工/挑选使用。
当来料整批或部分不合格时,检验员开具《检验报告书》交技术检验部负责人在《不合格品（项）处理单》上做出处理意见,最后报总经理批准后执行。
如物料为生产急用,不合格项又不至于引起客户抱怨时,可作“让步接收”(必须经客户认可同意)。
如物料为生产急用,该物料又可为生产使用部门加工/挑选使用时,可作“加工/挑选使用”处理。
如物料使用后必定引起客户抱怨,则对该批物料作“退货”处理。
对做“退货”处理的物料,仓库应通知供销部,由供销部与供应商协商退货事宜。
半成品不合格品的控制
生产车间将生产过程中发现的不合格品进行隔离，并对不合格品进行分类整理,由质检员判定。
发生不合格后技术检验部负责人组织评审小组按相应检验要求对不合格品进行评审,并在“不合格品评审报告”上填写处理意见。
对不合格品的处理包括: 
(外协)物料、零部件退回供货商; 
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“不合格品评审报告”的处理意见,对不合格品进行处理。
,由生产车间整理后退回仓库,仓库通知供销部进行处理；
,生产车间将按要求整理后其退回仓库并