公司工艺卡片管理规定.docx

附件2
工艺卡片管理规定
第一节管理职责
第一条 公司生产运行处是工艺卡片的归口管理部门。 生产运行处
是生产装置工艺卡片的管理部门，机动设备处是动力、水气装置工艺 卡片的管
理部门，质量安全环保处是“三废”处理系统工艺卡片的管 理部门，主要负
责：
（一） 确定工艺卡片的分级原则、编制内容、语言和格式；
（二） 工艺卡片制（修）订、审核、会签、发布和保存；
（三） 工艺卡片的日常管理，确保工艺卡片的有效性、适宜性；
（四） 监督工艺卡片的使用。
第二条相关专业（安全、运行、环保、质量、机动等）负责工艺 卡片的
专业审查及监督检查，其中：
（一） 工艺指标由运行主管部门监督执行和检查；
（二） 设备指标由机动主管部门监督执行和检查；
（三） 安全、环保及质量指标由质量安全环保主管部门监督执行和 检查;
第三条车间负责工艺卡片的具体编制和执行， 对运行中存在的问
题提出修改意见。
第二节工艺卡片的编写
第四条工艺卡片指标来源于装置原设计基础数据、
装置改造设计
（技改技措）基础数据、装置长周期运行的限制条件、装置标定数据、 产品质
量指标控制、环保达标排放要求等。
第五条工艺卡片内容包括：装置名称、工艺卡片编号、原料及化 工原材料
质量指标、装置关键工艺参数指标、动力工艺指标、装置成 品及半成品质量指
标、装置消耗指标、环保监控指标、主要技术经济 指标、指标分级标志、主管 领导及部门签字、执行日期。具体格式见 附表1。
第六条 按照安全、环保、质量、运行、设备、动力全面受控的 原则，依据
指标的影响程度和范围，将工艺卡片指标分为公司级、分 厂级、车间级三级控
制指标。其中：
（一）公司级控制指标（在分级一栏中填公司级标志）是指直接影响 到
企业环保达标排放、产品出厂合格、确保装置安全运行的重要控制 指标。主要 包括:
关键控制工艺指标
关键环保监控指标
装置关键产品质量控制指标 装置公用工程系统关键指标
（二）分厂级控制指标（在分级一栏中填分厂级标志）是指影响装置 经济
技术水平的主要控制指标。主要包括:
主要工艺运行指标
主要设备运行指标
主要原料质量控制指标
主要产品质量控制指标
公用工程系统主要指标
主要环保指标
（三）车间级控制指标（在分级一栏中填写车间级标志）是指“装置 平
稳运行控制指标”，指的是保证装置平稳运行、操作调整受控的指 标。主要包
括：
工艺操作平稳运行指标
设备操作平稳运行指标
原料质量控制指标
产品质量控制指标
公用工程系统指标
环保指标
第七条工艺卡片审批程序
（一）公司级工艺卡片审批程序
工艺卡片由车间技术员编制与修改 T车间主任组织工艺主任、设 备主任及
相关人员进行审核并会签 T二级单位总工程师组织技术、机 动、质量安全环保 及调度等相关部门审核并会签 T公司生产运行处组织机动、质量安全环保等相 关部门审核会签 T公司主管领导批准后下 发执行。
（二） 分厂级工艺卡片审批程序
工艺卡片由车间技术员编制与修改 T车间主任组织工艺主任、设
备主任及相关人员进行审核并会签 T二级单位技术科 （处）组织机动、
质量安全环保及调度室等相关部门审核并会签 T总工程师批准后下发 执行，并
上报公司生产运行处备案。
（三） 车间级工艺卡片审批程序
工艺卡片由车间技术员编制与修改 T车间工艺主任组织设备主任 及相关人 员进行审核并会签 T车间主任批准后下发执行，并上报二级 单位技术科（处）
备案。
第八条临时工艺卡片管理
（一） 新装置开工初期可以使用临时工艺卡片， 运行半年，生产工 艺
运行稳定后，修订临时工艺卡片，形成正式的工艺卡片；
（二） 临时工艺卡片的审批、生效程序等同工艺卡片；
（三） 临时工艺卡片必须有时间限制，过期自动作废。
第九条工艺卡片版式（上墙悬挂版）规格原则上采用 84
纵向布置，安装在框内，摆放在装置操作室的明显位置，根据 需要可采用两个 或多个镜框
第十条车间必须保存经过审批后的工艺卡片原件。 新版工艺卡片
审批生效后，旧版工艺卡片必须从原存放地注销、撤出作废保留，技 术主管部
门负责检查。
第^一条工艺卡片的编号、装订和发放由技术主管部门负责。 」
次发放的工艺卡片按〈〈文件控制程序》的要求进行管理；所有最新版 本工艺卡
片均统一在技术主管部门的专用计算机内保存 ，并由专人管
理。
第三节工艺卡片的监控
第十二条 工艺卡片由公司、分厂、车间、班组实行四级监控；指 标管理 由公司、分厂、车间根据分级原则实施三级管理。
第十三条车间技术员要随时跟踪工艺卡片的执行情况， 并处理执
行