压力容器质保体系内审检查表模板.docx

审核项目
审核内容
审核记录
审核结论
合格
不合格
管理
职责
质量方针和
目标
1、 质量方针和目标是否经法定代表人(或其授权的代理人)批准，形成正式文件。
2、 质量方针和目标是否符合以下要求：
符合本单位的实际情况和许可项目范围、 特性，突出特种设备安全性能要求；
质量方针体现了对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺， 指明本单位
的质量方向和所追求的目标；
质量目标进行量化和分解，落实到各质量控制系统及其相关的部门和责任
人员，
定期对质量目标进行考核。
经检查有经总经理批准的无质量方针及目标发布令
质量方针及目标符合审核要求
质量方针体现了对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺， 指明本
单位的质量方向和所追求的目标
有质量目标量化及分解表并落实到相关部门及责任人员
有质重目标考核记录
合格
质量保证体
系组织
是否建立具有独立行使特种设备安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织，并 且有效地实施质量控制活动。
经帅"具有独立行使特种设备安全性能管理职责、权限的质量保证体 系组织，并且有效地实施质量控制活动
合格
职责、权限
是否规定法定代表人对特种设备安全质量负责， 任命质量保证工程帅和各质量 控制系统责任人员。
质量保证工程帅是否为管理层成员，且具有七业相关的知识， 有质量保证体系 建立、实施、保持和改进的管理职责和权限。
是否规定各质量控制系统责任人员以及需要独立行使与保证特种设备安全性能 相关人员的职责、权限。
是否明确各质量控制系统之1可、质量保证工程帅与各质量控制系统责任人员之 间、各质量控制系统责任人员之间的工作接口控制和协调措施。
«手册》中有规定法定代表人对特种设备安全质量负责，任命质量保证 工程师和各质量控制系统责任人员
质量保证工程帅为管理层成员，且具仃业相关的知识，有质量保证体 系建立、实施、保持和改进的管理职责和权限
《手册》中有规定各质量控制系统责任人员以及需要独立行使与保证特 种设备安全性能相关人员的职责、权限
«手册》中明确规定了各质量控制系统之间、质量保证工程帅与各质量 控制系统责任人员之间、各质量控制系统责任人员之间的工作接口控制和
协调措施
合格
管理评审
是否每年至少对质量保证体系进行一次管理评审？
是否保存管理评审记录。
经时质管办每年对质量保证体系进行一次管理评审，并存有管理评审记 录
合格
被审质控系统或单位：质量管理办公室
审核组长:
审核员:
审核时间：2013-12-4
被审质控系统或单位：质量管理办公室
审核项目
审核内容
质量
保证
体系
文件
质量保证手
册
是否描述了质量保证体系文件的结构层次和相互关系，并至少包括以下内容：
术语和缩写；
体系的适用范围；
质量方针和目标；
质量保证体系组织及管理职责；
质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。
程序文件
(管理制 度)
程序文件(管理制度)是否质量方针相一致
是否满足质量保证手册基本要素要求，
是否符合本单位的实际情况，具有可操作性。
作业(上艺)
文件和质量
记录
是否符合公司广品特性
是否满足质量保证体系实施过程的控制需要
文件格式及其包括的项目、内容是否规范标准。
质量计划
是否能有效控制产品(设备)安全性
是否能够依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节、控制点(包括审核
点、见证点、停止点)
是否满足受理的许可项目特性和本公司实际情况，并且包括以下内容：
控制内容、要求；
过程中实际操作要求；
质量控制系统责任人员和相关人员的签字确认的规定。
审核组长： 审核员：
审核记录
审核结论
合格
不合格
手册中描述了质量保证体系文件的结构层次和相互关系并包括以下内容
术语和缩写；
体系的适用范围；
质量方针和目标；
质量保证体系组织及管理职责；
质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求
合格
程序文件(管理制度)质量方针相一致、能满足质量保证手册基本要素要求， 符合本单位的实际情况，具有可操作性。
合格
作业(《 )文件和质量记录
符合公司广品特性
满足质量保证体系实施过程的控制需要
文件格式及其包括的项目、内容规范标准。
合格
质量计划能有效控制广品(设备)安全性
质量计划能够依据各质量控制系统要求， 合理设置控制环节、控制点(包
括审核点、见证点、停止点)
质量计划满足受理的许可项目特性和本公司实际情况，并且包括以下内
容：
控制内容、要求；
过程中实际操作要求；
3)质量控制系统责任人员和