百威英博(湖南)供应商管理制度.docx

百威英博湖南啤酒有限公司供应商管理制度
一、 目的：
对采购过程及供应商进行控制，确保所采购产品符合规定要求，对供应商认可，评估，供 应物质质量以及涉及供应商的投诉作出规定。
二、 适用范围：
此规定适用丁英博长沙工厂采购部，质量部和各生产使用部门。
三、 安全和环境说明
1、 装卸工在搬运作业时，应特别注意安全作业，穿戴 PPE。
2、 化验员质检员取样时注意按要求穿戴 PPE。
3、 化验测试过程遵守相关SOP中安全规定。
四、 相关文件：
.英博长沙工厂质量标准。
. VPO白威英博供应商管理政策。
VPO新供应商核准登记程序。
. VPO交付货物和投诉控制程序。
五、 职责：
ZQA :负责供应商的审批
工厂质量部：负责供应物质的检验和供应商的年度审核
采购部：负责推荐潜在供应商和采购供应物质
生产部门：负责提供供应物质在生产使用过程中的缺陷。
六、 定义和缩写：
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供应商：为工厂提供生产过程中使用的原材料，辅料，包装材料以及其它物质的生产商或销售 商。
SAT小组：总部供应裁决组。
活动的描述：
八、 具体的程序：
1. 供应商的核准：
. 1由采购部提供潜在供应商活单交 ZQA。
1 . 2 ZQA负责对供应商的审核并出具审核评估报告。
1 . 3 ZQA负责更新合格供应商的活单并提供给工厂。
1 . 4工厂采购部负责提供供应商资质审核材料和相关证明文件，检验报告。并每年更 新。
2 . 试用：
. 1 工厂质量部负责把新供应商的物质变更申请按项目管理要求提交 ZQA。
2 . 2 在获取ZQA的供应商试用编号后通知工厂采购部按试用程序进行试用。
2 . 3 合格供应商提供的新的物质或者在停止供应某一物质一年后重新送货也按新物
品的项目管理规定执行。
2 . 3 对试用物质按批量逐步放大试用，只有在初步试用合格后才可以进入下一个批 量的试用。
2 . 4 工厂质量部和使用部门共同对试用物质出具试用评价报告并报告 ZQA批准。
过程控制：
. 1 供应商必须承诺按白威英博提供的质量标准进行生产
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. 2 供应商必须在每批物质送货同时提供质量检验证明材料或化验单。
3 工厂质量部对到货的供应物质按到货批次进行检验，检验批量和要求符合工厂取 样计划的要求。
4 采购部只能从白威英博核准的合格供应商处采购经过核准的供应物质。
审计
. 1 工厂质量部负责统计生产过程中供应物质的缺陷。
2 工厂质量部每半年负责组织采购部，使用部门使用大宗材料供应量化考核评估
表对主要原材料和包装材料供应商进行评估。
. 3 工厂质量部每年对主要原材料，包装材料供应商进行一次现场审计并出具审计
报告。
. 4 工厂质量部负责对评估和审计结果作出判定，提交合格供应商活单并报 ZQA
审批通过。
投诉
. 1 生产使用部门负责对供应物质现场使用情况进行汇报，质量部接到报告后到现
场对生产使用情况进行检查核实。
. 2 质量部负责对入库检验不合格项目进行汇总报告。
. 3 对生产和入库检验过程中发现的不合格现象由质量部组织使用部门和采购部对
出现问题