库存盘点方案.docx

WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
库存盘点方案
库存盘点方案
一、盘点目的及盘点范围：
盘点目的：准确反映库存情况，明晰存货的数量和状态，加强存货管理，提高存货使用效率。
盘点范围：所有库存成品、包括成品仓、残次仓、召回仓。
二、 盘点前准备事项
盘点编组由财务管理中心于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排"盘点人员编组表"，根据仓库类别设盘点组别，各组别下面设盘点小组，盘点前各盘点小组人员应将盘点资料及盘点用具预先准备妥当，必要时由盘点负责人组织盘点人员召开盘点前会议。
盘点期间已收到料而未办妥入库手续的存货，应另行分别存放，并予以明确标示。
盘点前准备好存货账面数据，当期存货出入库凭证必须在系统中处理完毕，做好存货截止性测试工作，确保已入库存货有账面记录，已出库存货已开具出库单并记账；记录月末及下月初的存货出入库凭证信息内容，保证同实物
三、盘点时间安排：
于2017年4月20日至23日进行大盘点。具体须各部门配合的时间为：
1、2017年4月17日下班前，协调好供应部门2017年4月20日-23日停止入库，厂商送货暂存于待检区。
2、2017年4月17日下班前，协调好分公司及客户2017年4月20日-23日停止发货，如有紧急订单，请安排于20日前处理。
3、2017年4月20日上午8点，由财务创建库存盘点指令单
4、2017年4月20日上午8：30点，开始盘点。
四、盘点流程：
组长负责打印盘点记录表单，表单编号，发放表单时由领用表单的小组长签字盘点小组由财务、仓管人员共3 人组成，一人点数，一人复核（对实物数据及记录数据进行双向复核），一人记数；记录信息包括品名、规格型号、数量、货位等，每页盘点表单填完须由三方签字确认；盘点前，仓库应及时对库存存货进行整理、排放、对齐、标识、卫生清理等工作。
小组人员对已盘点存货应做好标签及记录工作，盘点分行、分纵进行，准确记录已盘点的货位，确保已经盘点的存货不被重复盘点。
五、盘点后处理
1、盘点完成当日各盘点小组将盘点表单按流程签字后，交回到盘点组长，组长检查签字手续是否齐全及核对已发放表单是否全部收回。
2、财务管理中心进行汇总统计，整理得出盘点盈亏结果，对差异结果会同仓管人员现场查找原因，必