过程方法审核检查表
过程名称：企业战略-业务计划编号：M1责任部门：总经办涉及ISO/TS16949:2002条款：：
项目
要
求
检
查
记
录
符合情况
质量体系文件
1、业务计划管理程序
过程输入
过程输出
涉及的流程
过程绩效指标
质量记录
业务计划完成率
支持文件
审核员：
过程责任人：
1/1
过程方法审核检查表
过程名称：企业战略-不良质量成本
编号：M3
责任部门：财务部
涉及ISO/TS16949:2002条款：
审核日期：
符合情况
项目
要
求
检
查
记
录
质量体系文件
质量成本管理程序
过程输入
过程输出
涉及的流程
过程绩效指标
质量记录
不良质量成本损失率
支持文件
审核员：
业务计划管理程序
过程责任人：
1/1
过程方法审核检查表
过程名称：管理评审
项目
质量体系文件
编号：M5
责任部门：总经办涉及ISO/TS16949:2002条款：：
要
求
检
查
记
录
符合情况
管理评审程序
过程输入
过程输出
涉及的流程
过程绩效指标
质量记录
(预防)措施表
支持文件
审核员：
无
过程责任人：
1/1
过程方法审核检查表
过程名称：内部质量审核
编号：M6责任部门：品管部
涉及ISO/TS16949:2002条款：,,,,,,,,
审核日期：
项目
质量体系文件
要
内部审核管理程序
求
检
查
记
录
符合情况
过程输入
过程输出
内部质量体系审核/过程审核流程
涉及的流程
产品审核
1/2
过程方法审核检查表
过程名称：内部质量审核
编号：M6责任部门：品管部
涉及ISO/TS16949:2002条款：,,,,,,,,
过程方法审核检查表word 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.
