公司物料采购管理规定.docx

Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-LGG08】
公司物料采购管理规定
XXX公司物料采购管理制度
目的
明确各相关部门职责及物料采购流程
提高来料质量
提高来料准时到货率
降低物料成本
规范供应商的考察、选择和评估，提升供应链的管理水平
2006年目标分解
供应商总数量缩减25%以上，将供应商总数控制在220家以内，其中：
战略合作伙伴供应商占5%以上
优秀供应商占20%以上
合格供应商占60%以上
来料合格率达到96%以上
准时到货率达到98%以上
订单录入准确率100％
准时付款率100％
定义
资格供应商标准
资格供应商的标准如下：
综合评估总得分大于70分者（含70分）
除战略合作伙伴供应商外，目前所有其它已经是我司供应商的均作为资格供应商
通过我司组织的现场考察，评分在80分以上（含80分）且具备向我司打样和批量供货能力的新供应商
合格供应商标准
合格供应商的标准如下：
诚信合作，无弄虚作假行为
综合评估总得分大于80分者（含80分）
优秀供应商标准
优秀供应商的标准如下：
诚信合作，无弄虚作假行为
综合评估总得分大于90分者（含90分）
战略伙伴供应商
连续保持优秀供应商资格一年以上者，经供应商同意，由外协中心申请，报技术生产事业部总经理审核，技术质量委员会主任委员批准后成为战略伙伴供应商。
范围
适用于所有海洋王生产用物料、生产辅料、开发用样品、固定资产等物资的采购
适应于海洋王所有的供应商
部门职责
外协中心
外协中心是通过对供应商资源及公司内部资源进行管理，保证及时、优质、低价地为产品开
发和生产供应所需各种物料的职能管理部门，也是第一责任部门
外协中心是组织对供应商进行现场考察以及对供应商进行再评审的责任部门
外协中心综合部负责订单跟进、付款、文件管理，监控外协任务书执行，统计每月供应商的准时交货情况，并进行分析，提出分析报告和改进要求，每月向供应商予以通报
订单完成部
订单完成部为物料采购流程执行的监控责任部门
提出物料需求计划并审核采购申请单并发外协中心
审核采购合同
监督合同的执行情况及抽查物料价格情况，对其中存在的问题行使管理职权，责成相关部门
进行整改，并对整改不力的部门按责任过失处罚，严重者向公司提出处理意见
参与供应商考察，负责对供应商生产能力、人员配置、工艺、设备进行了解评估
产品研制中心
负责处理不合格来料中存在的技术、工艺问题
负责处理不合格来料中，供应商对技术要求和检验标准的理解存在差异以及技术要求和检验
标准本身存在不合理等问题
负责新物料、新供应商物料、开模和改模的首轮价格洽谈和核算（包括设计更改导致价格发生变化的首次谈价）
负责打样过程中对供应商制定工艺文件及执行工艺文件的核查、跟踪与处理
负责试模过程的现场跟踪，确保所打样品与批量生产的一致性
样品确认前，对向供应商提供的图纸、技术要求、检验标准、检验方法的准确性及保证供应商正确理解负责
参与供应商考察，负责对供应商技术能力、生产能力、工艺保障能力的符合性进行评估
质量卓越部
质量卓越部为物料采购过程中，对来料进行质量管理以及对不合格物料处理进行监控的责任
部门，对其中存在的问题行使管理职权，责任相关部门进行整改，并对整改不力的部门按责任过失处罚，严重者向公司提出处理意见
质量卓越部是完善供应商质量管理体系的第一责任部门。
样品确认并正常采购后，对向供应商提供的物料检验标准、检验方法、技术要求的准确性及保证供应商正确理解负责
负责在公司规定的时间要求内提出到货物料的检验结果
负责统计来料质量情况，按供应商资格要求对供应商进行分析和评价，并提出分析报告和改进要求，每月向供应商予以通报（交外协中心向供应商进行通报）
参与供应商考察，负责对供应商质量保障和控制能力的符合性、可靠性进行评估
财务部
财务部为监控外协中心按时给供应商付款的责任部门
按制度审核付款资料，按合同要求准时付款
参与供应商考察，负责对供应商经营状况的合法性进行评估
生产部门
负责以天为单位向订单完成部和外协中心反馈到货情况记录
负责保持物料帐实相符，及时反馈低于安全库存的物料信息；
内容
供应商现场考察
通过对供应商的经营状况、生产保障能力、工艺控制能力、质量过程控制能力、现场环境、人员状况及质量体系运行情况等进行全面的现场考察和评审，选择具备所需能力并符合公司要求的供应商，保证来料质量，提升供应链的水平。
由外协工程师根据外协任务书或者其它寻访供应商的要求，在和设计人员等进行充分沟通并
理解物料的技术