诸城燃气公司经营管理计划.docx

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诸城燃气公司经营管理计划
诸城新奥燃气有限公司2003年经营管理计划
2002年，我公司在集团公司的正确领导下，在兄弟单位的支持和帮助下，各项工作得到了顺利开展，取得了一定成绩。2003年，我们要在以往发展的基础上，进一步抓管理、树形象、扩充用户规模，进一步提升核心竞争能力，做出新的成绩。经过对过去一年工作的认真分析总结，现将2003年经营管理计划如下：
■ 经营方针：加大市场开发力度，提高创收增效能力，强化队伍素质建设。从人、财、物，文化、制度、培训等管理的各层面整合内部资源，确保公司2003年各项经营目标的实现。
■ 经营目标及计划：
2003年，公司在经营管理、财务管理等方面将有大的改变，在2002年基础上，及时总结经验教训，开拓经营思路，确保经营指标的顺利完成。
一、经营目标：
1、燃气销售收入万元。主要业务是：（1）、发展民用户4500户，合同价格1080万元，完成安装3500户，回款万元，实现收入840万元；（2）、销售天然气万立方米，实现收入万元；（3）、销售液化气648吨，实现收入万元；（4）、燃气具销售1650台，实现收入万元。（5）、工福户发展2000立方米/日，安装2000立方米/日，实现收入160万元，回款140万元。（6）、其他收入万元，回款万元。
2、燃气销售成本。（1）、施工结算成本万元。（2）、产品销售成本万元。（3）燃器具成本万元。
3、实现利润万元。
二、市场开发计划：
（一）、市场开发目标：发展民用户4500户，安装3500户；开发工福户开口气量2000方，安装2000方。根据市场调研和前期洽谈，我们把如下单位作为重点开发对象，详见二00二年客户发展计划表。
（二）、具体措施：
1、根据诸城城区现状，坚持天然气安装以发展楼房住户为主的原则，重点抓住新建楼房用户的开发，争取新建楼房的全部配套，确保1000户新建用户的安装。具体做法是：利用市政府出台的“新建楼房天然气设施必须一起批建”的政策，协调建设局把此项工作纳入正规管理，在批建交易程序中，把天然气配套工程合同一并签订，促进市场开发。以便把主要精力用在对老居民用户的开发上。
2、加大对老用户的开发力度。针对老居民住户的认识浅、开发难等特点，我们实行的措施是：
（1）、加强内部管理，实行分片包干，公平竞争，计划指标落实到人，责任落实到人的管理运行机制，形成一种“人人肩上有指标，千斤重担大家挑”的工作氛围，促进工作的全方位开展。
（2）、实行项目攻关负责制，对重大项目，特别是重点难点的客户进行攻关时，充分利用各种关系资源，进行全员全方位的攻关工作，用集体的智慧完成业户的开发。
（3）、制定出相应的业务开发激励体系，把开发业户的多少和个人的业绩挂钩，以此来促进业务的快速发展。
（4）、加大宣传力度，从不同渠道、采用多种形式进行宣传，增强市民对天然气的认识，以此来提高市民生活水平的需求，促进和带动我们的业务发展。
三、工程施工计划指标：
1、根据市场开发计划和用户情况，2003年外网计划铺设管线长度约26千米，户内安装施工3500户，工福户安装2000方，完成工程总投资 401 万元。
2、在工程施工管理方面，采取