内审计划的编写.doc

.内审计划的编写中心主任
技术管理者
质量负责人
设备部
质控部
办公室
检验检测一部
检验检测二部
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实施计划
目的：评价管理体系的符合性、有效性
X围：管理体系覆盖的所有要素、部门、场所及检验检测活动。
依据：质量手册、程序文件、相关法律法规及申请标准或规X。
方法：抽样审查的方法；
性质：例行内部审核；
评审组成员：
评审组长：ＸＸＸ（Ａ）
组员：ＸＸＸ（Ａ）、ＸＸ、ＸＸＸ（Ｂ）
评审日期:2015-06-06---06-09
日程表 编号:
日期
时间
A组
B组

13:00—15:00
准备会
准备会

8:30—9:00
9:00—10:00
10:00—12:00
12:00—13:00
13:00—16:00
16:00—16:30
16:30—17:00
首次会议
现场观察
机构主任
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（补充要求）
午餐
质量负责人
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评审组内部交流
与受审部门交换意见
首次会议
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（补充要求）
继续上午

8:00—12:00
12:00—13:00
13:00—16:00
16:00—16:30
16:30—17:00
办公室
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