安全环保综合检查记录表.docx

检查项目
检查内容、要求
检查记录
考评结果
、 指标与年 度计划
，并经过审批后对下 属单位发布。
符合检查内容
。
符合检查内容
。
符合检查内容
⑴各单位要制订年度职业健康、安全、 环保年度，作计划并落实
有安措环措计划，但计划中没有责任人或责任单位。
⑵针对/、口」容许风险、重要环境因素制 定安措、环措计划并落实
没有安措环措计划完成情况总结果
⑶危险源、环境因素识别并及时更新， 制定相应的管理及技术措施
符合检查内容
⑷安全环保经费投入符合要求
符合检查内容
检查人：王文萍戴健黄虎
日期：2010年 1月19日
检查项目
检查内容、要求
检查记录
考评结果
生管理

没有职业危害防治责任制、职业危害告知制度、职业危害 申报制度、职业卫生防护设施管理制度。
，计划执行情况

、在岗期间、离岗检查 情况；职业异常人员治疗、跟踪情况
没有发现入厂员工的岗前体检表、离岗人员台帐级、体检 表。
、维护记录；监测 数据
只有除尘设施台帐、运行维护保养记录、检查记录，化成 车间滤筒除尘器集灰筒规廿个月清理一次，但在检查中 ，。


符合检查内容
、分析、措施落实 情况
符合检查内容
【2009】168号《关H发职
业健康执法检查发现问题整改计划的通 知》落实情况
符合检查内容
【2009】192号《关
于开展粉尘与高毒物品危害治理专项行 动的通知》要求落实、制定了行动方案
制定了行动方案以红头文件形式下发到各车间，各车间虽 学习了文件，但没有通知中要求对职业病防治法等职业卫 生法规的学录。
10职业危害超标人员
未超标
检查项目
检查内容、要求
检查记录
考评结果
保护
、记录
有除尘设施台帐、运行维护保养记录、检查记录， 化成车间滤筒除尘器集灰筒规定一个月清理 次， ， 符合检查规定。

09年目标、指标总结报告中，含铅固废产生显 ，，库存 ，五联单转移量与库存量之和于含铅固废产 生量不符。

、及排污许可证
检查人： 日期： 年 月 日
检查项目
检查内容、要求
检查记录
考评结果
、 指标与年 度计划
，并经过审批后对下 属单位发布。
符合检查内容。
。
目标指标没有量化。
。
未对目标指标进行定期测量。
⑴各单位要制订年度职业健康、安全、 环保年度，作计划并落实
有安措环措计划，但计划中没有责任人或责任单位。
⑵针对/、口」容许风险、重要环境因素制 定安措、环措计划并落实
没有安才昔环措计划完成情况总结。
⑶危险源、环境因素识别并及时更新， 制定相应的管理及技术措施
有重点检查1FB位。没后环境因素辨识。
⑷安全环保经费投入符合要求
符合检查内容
检查人：戴健黄虎 日期：2010年1月20日
检查项目
检查内容、要求
检查记录
考评结果
生管理

没有职业卫生管理制度。
，计划执行情况
。
、在岗期间、离岗检查 情况；职业异常人员治疗、跟踪情况
09年有2名新入厂员工，但在花名册中只有一人，2名新 入厂员工均未岗前体检。09年没有离岗人员。
、维护记录；监测 数据
没有职业卫生设施台账。

无作业环境监测报告

、分析、措施落实 情况
有职业健康监护档案，无异常人员。
【2009】168号《关H发职
业健康执法检查发现问题整改计划的通 知》落实情况
【2009】192号