内部审核检查表受审核部门人事部审核日期 陪同人员访谈人员/ 职务杨小烈审核条款 、 、 、 、 审核人员吴益波条款号/ 检查内容审核记录评价 、职责权限人事部经理介绍人事部负责文件控制,记录控制,人力资源管理,培训;及相关的纠正预防措施等,职责、权限清楚。 质量目标制订有“质量目标分解考核表”分解到人事部的目标为: 1、人员培训率≥98%; 查目标实现情况:分别为 100% 。目前, 人事部的目标已基本实现。 文件控制查到《文件控制程序》 BNT /QP001-201 3 提供有受控文件清单,清单中记录了文件的名称,编号,分发号等内容,分内部文件和外来文件类别;共登记有 42份文件。抽其中 3份文件的审批情况: 1、质量手册: 有编制、审核、批准; 手册发布时间为 ,编号为: BNT /QM001-201 3。 2、不合格品控制程序:有编制、审核、批准;发布时间为 , 编号为: BNT /QP019-201 3。 3、 FQC 检验规程 BNT /QR05-201 3,有编制、审核、批准; 以上基本符合了文件审批的要求。内部审核检查表条款号/ 检查内容审核记录评价 文件控制外来文件提供有文件发放/回收记录表: 记录有文件名称、编号、分发号、版本发放记录(部门、签收、日期、份数)回收记录(部门、日期、份数)等内容, 对上述文件均进行了分发。抽质量手册及程序文件汇编分发号 02 部门签收日期份数管代杨小烈 1 抽程序文件汇编; 分发号:03 技术品质部;有李良斌的签收,日期: 抽 FQC 检验规程分发号:03技术品质部;有李良斌的签收,日期: 以上基本符合了文件发放的相关要求; 提供有外来文件清单: 记录有合同法,ISO9001 质量管理体系要求以及产品质量法、标准化法; 经理介绍,外来文件一般由人事部保管, 各个部门如要使用,均向人事部借阅或复制。以上基本符合外来文件的管理要求。查文件变更控制情况: 经理介绍:本公司自体系运行以来,目前暂无文件的更改及作废情况存在,故无此方面的记录。现场未发现文件变更情况; 内部审核检查表条款号/ 检查内容审核记录评价 记录控制企业制定有《记录控制程序》 BNT /QP002- 2013 , 对记录的填写、保存、发放、格式、销毁等均作了详细的规定。提供有记录汇总表,记录了名称、编号、保管部门及保存期限,清单中登记有 76个质量记录。抽了 3份记录,人事部所使用的记录及保存期的使用格式均与样表一致。 1. 文件发放记录表BNT/QP001-03 ,保存期 3年, 保管部门人事部。 2. 成品检验记录表 BNT/QP017-03 ,保存期 3 年,保管部门技质部 BNT/QP013-03 ,保存期长期,保管部门生产部。查看填写完成的以往记录;保存在档案柜中,一般一个月汇总一次;保存条件较好; 以上基本符合记录控制程序的有关要求. 人力资源经理介绍,目前现有职工 43人,设有管理层、生产部、技术品质部、业务部、采购部、人事部及车间仓库; 查到“各岗位任职要求
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