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商品采购及销售跟进工作流程
总则
一、为达到有效地降低采购成本，控制出品质量，保证日常销售正常运作，最大化地增加公司盈利，逐步开源创新，需规范日后 工作中的正确采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性可以符合公司整体的日常管理规定要求。
二、本流程适用于全公司各人
采购流程
1、采购申请。采购部门根据生产或经营的需要并切合当时实际情况，向部门主管提出商品采购计划申请， 在得到部门主管和上级
领导同意后方能展开采购工作；
2、选择供应商。根据商品的品质、价格、交货期、是否符合自身品牌的形象和经营方式，商家是否具有良好信誉和合法经营资格
而作出正确的选择。如为本来已有合作关系的供应商，则无需考虑以上条件；
3、采购订单下达。在选择好正确的供应商后，由负责该项目的采购员向供应商提出采购要求，确定好商品的具体品种、规格、单
位、数量、包装、金额，与供应商订立好适当的交货日期和物流方式、费用以及结算方式和结算日期，确认对方的相关联系人员，作
好相关的采购记录并要求供应商提供送货单。必要时需要与供货商订立采购合同，保障该采购项目能顺利按计划进行；
4、采购项目跟踪。采购员在成功向供应商下达采购订单后，要保留好对方的相关联系方式， 方便在等待交货期间可以根据实际需
要适时地向供应商查询该商品的动向，其中包括生产进度，具体发货时间，物流跟踪等；如在生产过程中供应商产生任何关于该商品
的疑问，负责该项目的采购员应予以全力配合解决相关问题，保证供应商能及时交货；
5、商品验收、入库。当所订购的商品送达公司仓库后，相关负责采购员和仓库人员应及时对商品进行验收程序；若为新品入库，
则应先在系统中设定好商品编码、商品名称、销售定价（价格需由上级领导同意批准） 。
采购员根据供应商所提供送货单开具采购入库单，交由仓库人员检查商品的品种、数量是否与所订购的一致，质量是否符合既定
的要求，配套和包装是否完整。检查商品质量时对于大批量低价值产品进行抽样检查，抽检率不低于 10% ;高价值产品则需要进行逐
件细致检查。经检查后的合格商品由负责采购员和仓库人员进行包装、配套、贴标、保存，以保证商品上架时已有完整的包装。完成
上述步骤后由仓库人员签名作实，仓库主管审批采购入库单，完成入库。 （检验标准详情请参考附件 X 及附件 XX ） 。
若供货商无提供送货单，则先进行验货步骤，再开具采购入库单，然后交由仓库人员签名作实，仓库主管审批通过完成入库。如
遇到品种、数量、质量等出现不合格情况，向领导请示后做进一步处理，负责采购员需及时与供应商联系，安排相关事宜；
6 、货款结算。合格商品完成入库事