内部审核检查表.doc

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采购
、、、配件及设备管理制度，、、 建立并实施分包管理制度，分包项目的过程控制
1、查看物资合格供方、工程劳务分包方名单和评审依据资料；
2、查看采购合同、采购计划、采购进货物资台帐，有无在非合格方采购物资？
3、是否根据业绩评价的结果对合格供方名单进行了必要的调整和再评价；
4、物资需用计划、采购计划、采购合同中是否明确要求和依据标准；
5、查采购物资的验证规定及验证记录。
6、建立并实施建筑材料、配件及设备管理制度，发包方提供材料的现场验收。
7、建立并实施分包管理制度，分包项目的过程控制。

生产和服务提供的控制



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建立并实施施工质量管理制度。
1、项目部有关工程要求的文件：施工调查、开工报告、施组、施工方案、图纸、图纸会审、设计变更、
技术交底、标准规范及样板间、样板段等齐全否；
2、有否必要的作业指导书指导施工；查看技术交底记录；
3、查看设备验收、维护、保养、修理计划、记录；
4、查看检测设备是否检定校准，查看检定证书；
5、抽查过程检验质量记录（自检、交接检、专检、隐蔽工程检验、抽检）；
6、工人的操作是否符合操作规程；验证操作人员资格证件；
7、放行审批及批准人资格、单位/基础/主体工程交付按规程执行实施记录。
8 、 工程项目施工质量管理。
9 、建立并实施施工质量管理制度。

运行控制

运行控制
1．是否制定了重要环境因素有关的运行方案？
2．组织是如何将重要环境方案/风险控制要求，与供方及承包方沟通的？
3．查运行控制的有效性。
-- 降低、控制粉尘、噪音措施；
-- 有毒、有害物质排放/浓度控制/存放、运输、领用、发放管理；
-- 劳保用品/安全防护装置、安全标志配置是否齐全、达标;
-- 设备维护、保养、压力容器/设备、火源、用电设施安全管理;
-- 供方/分包方/相关方的评估和控制
-- 劳保用品/安全防护发放记录；
-- 临电施组设计/方案、乙炔气瓶不能倒放。

生产和服务提供过程的确认

对施工过程的确认
1、查看确认的那些是特殊过程；
2、查看已确认的特殊过程实施记录；
--人员资格和设备确认；
--过程参数的确认及规定的操作方法/工艺方案；
--实施过程记录；

标识和可追溯性
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材料的标示。
1、是否设置好现场测量，场区永久性经纬座标标桩和水准基桩；
2、分部、分项工程或工序有效的标识办法及实施情况；
3、查物资材料、半成品检验试验状态按照规定进行标识；
4、查看分部、分项验收记录/试验报告、施工日志等项内容填写的可追溯性 ；
5、查看采购物资可追溯性记录；

顾客财产

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1、施工合同是否明确有“甲供材料”