供应商质量体系问卷调查审核表.doc

凯普金业电子科技(昆山)有限公司供应商质量体系(问卷调查)审核表公司:太仓市汇湖电镀有限公司填写日期: 2014/08/12 地址:太仓市双凤镇黄桥村 8组填写人员:柳思远联络人:宋怀德批准人:宋怀德结果: 第三方认证 2?公司有无得到第三方的认证?2?自评分: 2 审核结果: 得分: 备注: 管理职责 8? 公司是否有指定的管理者代表?2?自评分: 2 审核结果: 得分: 备注: 公司是否对从事质量工作的人员给予充分的职责和权限开展生产和服务?2?自评分: 2 审核结果: 得分: 备注: 是否确立质量方针并形成文件?2?自评分: 2 审核结果: 得分: 备注: 是否公司所有员工都对质量方针有明确理解?2?自评分: 2 审核结果: 得分: 备注: 质量体系 2?公司是否进行质量策划来控制产品的品质?2?自评分: 2 审核结果: 得分: 备注: 合同评审 4? 合同评审是否有书面的程序规定?2?自评分: 2 审核结果: 得分: 备注: 是否每个合同都经过评审能确保产品符合合同的要求?2?自评分: 2 审核结果: 得分: 备注: 设计控制 4? 是否有程序文件来规定设计控制和评审以确保设计能满足规定的要求?2?自评分: 2 审核结果: 得分: 备注: 文件控制程序是否包含设计更改的控制程序?2?自评分: 2 审核结果: 得分: 备注: 文件控制 10? 是否有书面的有关文件控制的程序?2?自评分: 2 审核结果: 得分: 备注: 在文件发放之前有无经过评审及批准?2?自评分: 2 审核结果: 得分: 备注: 报废文件是否有从所有使用处收回?2?自评分: 2 审核结果: 得分: 备注: 是否有主明细表来反映当前文件的有效版本包括报废文件和不适用文件的处理?2?自评分: 2 审核结果: 得分: 备注: 客户提供的图纸和规定管理是否在文件控制程序内?2?自评分: 2 审核结果: 得分: 备注: 采购 6? 采购文件是否已详细规定采购产品的资料?2?自评分: 2 审核结果: 得分: 备注: 原材料发给生产部是否按先进先出的原则?2?自评分: 2 审核结果: 得分: 备注: 供应商评估是否按计划至少每年进行一次?2?自评分: 2 审核结果: 得分: 备注: 客户提供的物品 2?是否有书面的规定对客户提供的物品进行验证, 存储及维护?2?自评分: 2 审核结果: 得分: 备注: 产品的标识和可追溯性 2?是否有对原材料和产品的标识和可追溯性进行规定?2?自评分: 2 审核结果: 得分: 备注: 过程控制 6? 是否有书面的规定用于定义工作指导和检验程序为了控制生产过程及检验操作?2?自评分: 2 审核结果: 得分: 备注: 工作指导是否用文件和图片的形式对标准进行描述?2?自评分: 2 审核结果: 得分: 备注: 对产品特性和过程参数是否进行控制?2?自评分: 2 审核结果: 得分: 备注: 检验和试验 6? 是否有书面的规定确保原材料符合规定的要求?2?自评分: 2 审核结果: 得分: 备注: 是否根据书面的要求通过对过