原一般纳税人金税盘用户升级流程.docx

附件2:
原一般纳税人金税盘用户升级流程
增值税防伪税控系统企业端操作流程
一、 企业升级前的准备工作
1、 开启电脑，进入开票系统，查看金税盘状态是否正常。
2、 查看并记录剩余可用发票信息
⑴有剩余发票的企业，记录下剩余发票的发票种类、发票代码、发票起始号码、发 票结束号码、发票份数信息，盖章（财务章均可）确认。
⑵没有剩余可用发票信息的企业，无需记录。
二、 企业端抄报税操作
1、 征期抄报税操作：
企业抄取所属月份报税数据后，进行报税、申报处理， 返回清卡标志并解锁后， 再进
行一次非征期抄报税操作 ，并持有非征期抄报税数据的 IC卡到主管税务机关进行升级处理。
（本月未开具发票则无需再进行一次非征期抄报税） 。
2、 非征期抄报税操作
征期结束后升级的企业， 企业抄取非征期报税资料， 进行非征期报税，然后持有非征期
抄报税数据的IC卡到主管税务机关进行升级处理。 （注意：如有剩余发票需退回重写的，应
先进行非征期抄税，然后再做发票退回 IC卡操作）
三、 企业端发票退回
1、 无剩余可用发票信息的企业，无需做此操作。
2、 有剩余可用发票信息的企业，需要将剩余电子发票信息退回到 IC卡（进入开票系统，
点击发票管理一一发票退回）。（注意：如有剩余发票需退回重写的，应先进行非征 期抄税，然后再做发票退回 IC卡操作）
四、 发票资料查询截图（或打印）
在软件中点击抄报税管理一 发票资料查询打印 然后将发票汇总表截图到电
脑桌面或打印出来（方便申报查看数据）
企业备份开票数据
备份数据：将企业使用后开具的发票信息进行备份， 备份方法为：拷贝开票系统安装路
径下的DATABASE：件夹。
六、 取下金税盘/报税盘
取金税盘操作：金税盘为 USB接口即插即用设备，无需关闭电脑，直接取出即可。
升级时请企业务必携带所有金税盘和报税盘。
增值税防伪税控系统税务端操作流程
七、 税务端抄报税
1、征期抄税
进入增值税防伪税控系统一一企业报税子系统一一常规报税，进行数据采集即可。
如图1所示：
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常规报税
数据采集
增值税专用岌票
图i常规报税
2、非征期报税
进入增值税防伪税控系统一一企业报税子系统一一非常规报税一一存根联补录报税
——有税控设备，补报月份为：当月报税，进行数据采集即可。如图 2所示:
报税处理
查询细十
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退出子系统
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存根联补录报税
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无税控谖备P有税控没备 纳税人识别号了 「 一
补报年月； 当月报税• 2015^3月
乾税人名称： 开票机号；
专用发票 1
图2非征期报税
八、 税务端发票退票
进入增值税防伪税控系统一一发票发售子系统一一发票退回，选择税控设备退票, 读取金税盘（报税盘）内的退回发票信息，进行退票操作。如图所示。
爰售管理 走存管理 萱涧统计 系统设置 退出子系统
当前位置，防伪向捽力若票专售N空纬”发票退回
发票退回
-说控设备退