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市场部出差人员管理制度
为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅 费开支，特制定本制度。本制度适用丁公司正式员工、试用期员工及特聘员工。
第一章审批程序和权限
第一条 公司员工出差，应填写《出差表》，并按以下权限审批：
（1） 部门负责人出差，报请公司领导和董事长审批。
（2） 其他人员出差，报请部门领导审批。
第二条 员工出差时限丁由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务 部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可 以通过通讯方式请示，出差后补办手续。
第三条 除公司高层经营管理人员外，其他员工出差前应到公司人力资源部或 相应管理部门办理备案手续，出差结束后应立即返回公司报道，特殊 情况应向上级领导报备。
第二章出差费用标准
第四条 出差费用包括以下内容：
（一） 交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，凭车票实报实销）
（二） 食宿费、（住宿、餐补、打车、公车、电话、传真、复印、邮政、汇款、
高温补助、低温补助、等杂用、打包 150元/天，北京、上海等地除外） 第四条 随同高职人员出行的低职人员，食宿随高职人员。
第五条 如因工作需要超出标准，（如：北京、上海等地）需在《出差审批单》 上列明原因，和上报正规的发票。
第六条 出差人员乘坐飞机，由公司统一购买航空意外伤害险。
第三章出差费用报销
第七条 出差费用在以上标准范围内实报实销。
第八条 出差人凭《借款单》到财务室办理借款手续。
第九条 出差返回后，应在一周内到财务室办理报销手续。报销差旅费用要填
写《报销单》，连同收据发票、《客户满意调查表》《工作日记》《工作 总结表》《出差计划表》交给财务，否则财务部门可以不予办理报销手 续。
第十条 因陪同客户外出或其他特殊情况下下，差旅费用超支或超规格乘坐交 通工具，须事先征得分管领导同意。
第四章人身安全事项
第十一条 出差在外有酗洒导致斗殴，与公司无关事件导致意外伤害的， 公司不 给丁任何赔偿。
第十二条 没有按照出差规定，夜晚流荡在外导致意外伤害的，公司不给丁任何 赔偿。
第十三条 出差在外，有抢劫、偷窃、诈骗行为的，一经发现，立即开除，期间
发生事件和公司无关。
第十四条 涉嫌贩蠹，赌博，招嫖的一经发现，立即开除，公司不承担任何责任。
第五章其他事项
第十五条 不允许单人自驾车省外出差。
第十六条 公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到 财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费资格。
第十七条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度 严肃处理。
第六章附则
第十八条 本制度自印发之日起执行。本制度由公司内部市场部门负责解释。
第七章出发前准备工作
1、 市场部出差人员必须将《出差表》《工作行程表》同时递交上级主管，经上级 主管审核批准后方可出差。
2、 《出差表》经公司批准后，一式复印二份：一份由市场主管中心存档，一份交 人事部做绩效考核使用，一份由出差人员保存作为出差结束后进行出差报销的财 务依据。
3、 填好《出差表》，按照公司出差管理规定办好出差手续；
4、 出发前整理好出差所需行装、资料，资料包括：各种管理表格、公司推广手 册、加盟手册、营运手册、市场