企业年度工作计划书.docx

企业年度工作计划书
　　一、全年生产经营情况
　　为了深入贯彻落实厂九届三次职代会精神, 根据中铝总部“一保二压三从紧”的降本增效措施, 围绕“一个目标、两条战线、三个重点、五项措施”要求, 结合本公司实际, 相应制定了“降本增效, 控亏增盈”新举措. 千方百计创造较为稳定的经济支撑点, 确保完成XX年生产工作任务.
　　1、各项指标完成情况
　　**公司1—10月生产经营活动发展势头较好, 产值产量、利润留成以及各项经济技术指标月月超计划完成：
　　累计完成产量******吨, 完成年计划(年计划*****吨)的*****%, 比上年同期(上年同期为*****吨)增加了*****吨, 增幅为***%;
　　累计完成销售量******吨, 完成年计划(年计划******吨)的***%, 比上年同期(上年同期为****吨)增加了****吨, 增幅为***%;
　　累计完成产值万元, 完成了年计划(年计划万元)的%, 比上年同期(上年同期为万元)增加了万元
, 增幅为%;
　　累计完成销售产值万元, 完成年计划(年计划万元)的%, 比上年同期(上年同期为万元)增加了万元, 增幅为%;
　　经营活动现金净流量万元, 但比上年略有好转;
　　实现利润总额万元, 完成年计划(年计划万元)的%, 与进度计划万元相比, 增加了万元, 增幅%;
　　综合能耗计划消耗公斤/吨, 实际消耗公斤/吨, 节能降耗公斤/吨;
　　综合成品率计划实现%, 实际达到%, 超计划%.
　　从以上各项指标完成情况来看, 利润总额实现了扭亏为盈, 综合能耗大幅度降低, 综合成品率有所提高. 但产值产量、销售产值与销售量与完成全年生产任务还有一定的差距. 其主要原因是上半年铝线杆销售增长幅度和速度与计划预测数差距较大, 年初洽谈成功的铝线杆订单均未按计划实现.
　　2、生产经营工作完成情况
　　①、重学习, 树信心, 凝心聚力迎接挑战
　　统一思想, 明确任务. 把全员思想统一到“挖潜增效、控亏增盈”的要求上来. 牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约、过紧日子的思想
. 通过学习和教育, 使员工逐步树立岗位意识、责任意识、服务意识、竞争意识与危机意识, 不断提高员工的创新能力、贯标能力、服务能力.
　　②、抢市场, 抓机遇, 沉着应对市场风险
　　今年以来, 公司成功开发了adc10、as10g、ac4b、zld106、alsi12等产品, 承担了分公司所需的铝导杆生产, 为分公司电解一系列起槽做好了准备工作. 同时, 加大市场开发力度, 成功进入了湖南、湖北市场, 合金产能得以提提高, 各项固定资产折旧、人工工资、维护修理等固定费用被摊薄, 使每吨产品加工成本大幅下降, 提高了产品盈利空间, 增强了合金产品市场竞争力.
　　③、优指标, 创佳绩, 攻坚克难控亏增盈
　　注重成本, 增收节支. 大力开展攻关挖潜、创建“工人先锋号”等活动, 形成强大的合力, 加大力度抓紧抓好应收帐款回笼与资金流管理工作. 按照总厂要求完成了税收自查工作, 及时按照国家税法规定规范了各类涉税事项, 有效降低了公司可能存在税收风险.
　　④、强管理, 重安全, 群策群