公司书籍管理制度.doc

文件编号：HY-P-XXX 版本：
1 / 5
XXX有限公司
XXX Co., Ltd.
书籍管理制度
文件编号：HY-P-XXX
版 本：
发布日期： XXX
实施日期： XXX
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审 核
批准
　



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文件修订
序号
版本
修订日期
条款
修订内容
修订者
审核者
1

XXX
全文
编写
XXX
XXX







文件编号：HY-P-XXX 版本：
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目的
为规范公司书籍管理工作，特制定本制度。
范围
本制度适用于公司各岗位员工。所称书籍是指为满足各部门工作需要而购进的，图书、期刊、资料等。
定义
职责和权限
：负责提出书面申请，购买等工作
：负责本部门员工因岗位所需而申购的审核工作
：负责核对后报总经办副总经理批准，通知等工作
：负责审批工作
：负责对所需报销的书籍发票进行确认并办理报销手续工作
：负责保管、借阅、催还等工作
流程
申购流程
工作内容说明
责任单位
使用表单
报销
至财务报销
整理归档
提交归档
提交给总经办
审批
通知申请人结果
提出申请
审核
购买
根据岗位所需，提出书面申请，填写申购表（注：在公司未购买过此类书籍的情况下，提出申请）
申请部门
《书籍申购表》
部门经理审核
审核是否通过？通过则提交行政部
申请部门
《书籍申购表》
行政部核对无误后，报总经办副总经理审批
行政部
《书籍申购表》
副总经理审批
总经办
《书籍申购表》
通知申请部门（审批是否通过？）
行政部
《书籍申购表》
申请部门自行购买（购买时必须让开正规发票，且购买用户名为公司全称）
申请部门
《书籍申购表》
图书资料给予文控中心归档
申请部门
《书籍申购表》及发票
核对，整理归档：登记、编号、加盖公章
文控中心
《书籍一览表》
购买者携带申购表及发票，按正常流程到财务部报销
申请部门
《书籍申购表》及发票
对所需报销的书籍发票进行确认并办理报销手续工作
财务部
《书籍申购表》