2005年度质量环境目标指标清单(2).doc

上海昭和高分子有限公司
质量、环境目标、指标及管理方案一览表
SW-GA/QR-001-C/1
2005年4月28日
序号
目标、指标
部门
实施措施
检查方式
检查周期
公
司
目
标
顾客满意度≥95%
《顾客满意度调查表》
满意度=顾客评分加权平均数(分)/总分*100%
1次/年
BMC VE EM成品不良率≤%。(每年与上年度相比递减10%)
《纠正和预防措施控制程序》
不良率=不良品总量/制造部交付总量(不良品总量包括退货总量)
1次/6月
含重大环境因素的废弃物专业处置率达100%
《废弃物管理制度》
产出登记记录和总务部交付纪录对比
1次/6月
BMC、VE、%
《节能降耗办法》
单位能耗=生产总量/用电总量(以月度记录)
1次/年
危险废弃物(废电池、废油抹布、日光灯管、墨盒、试验样品等)专业处置率100%。
总务
《废弃物管理制度》
结合《环境因素识别清单》中的废弃物的数量情况,检查《工业垃圾及废弃物处理单》《废物处理申请书》
专业处置率=专业处置数量/全部废弃物
1次/6月
废弃包装物专业处置率100%(主要是指化学品等危险、有毒的物资包装物)。
总务
《废弃物管理制度》
结合《环境因素识别清单》中的废弃物的数量情况,检查《工业垃圾及废弃物处理单》《废物处理申请书》
专业处置率=专业处置数量/全部废弃物
1次/6月
生产及生活污水100%达标排放至青浦区第二污水厂的污水管网中。
总务
制造
《废水处理作业标准》
青浦城镇污水接纳协议书,污水厂对本公司定期的检测记录,本公司污水处理站的例行监测记录。
1次/4年
正常生产中的苯乙烯有组织达标排放。噪音排放达标。
总务
《苯乙烯治理管理方案》
《噪音整改方案》
每4年申请检测部门检测。
1次/4年
液体原料储罐泄漏、液氮等大量泄漏、火灾等重大危险、对环境严重影响的事故次数0次/年。
总务
《原料储罐管理规定》
《上海昭和高分子有限公司应急预案》
《安全管理制度》
查看《重大事故原因分析及处理表》
1次/6月
污泥委外专业处置率100%。
总务
《废弃物管理制度》
检查《工业垃圾及废弃物处理单》《废物处理申请书》
专业处置率=专业处置数量/全部废弃物
1次/6月
BMC、VE、EM成品因制造原因造成不良率≤1%,每年递减10%。(包括退货)
制造
《生产和服务提供、环境运行控制程序》
由品保部对制品检查报告结果统计。
1次/6月
影响正常生产的设备故障停机率≤2%/年
工务
《设备管理制度》
故障停机率=设备停机时间/总生产时间(每月统计时间)
1次/年
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