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内部管理制度
第一章 总则
为规范公司审计部日常综合管理相关活动，提高内部管理工作质量，加强公司内部控制，防范和控制公司风险，明确各部门负责人及部门各岗位的职责规范，。依据相关法律、法规及公司管理需要，结合公司实际情况，制定本制度。
第二章业务部工作流程
1、业务的流程分为四个阶段：
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2、客户开发阶段的管理:
：通过老客户或是供应商，以及其他渠道寻找目标客户；
，判别目标客户：通过各方渠道了解意向客户的基本情况，包括但不限于公司性质、业务类型、行业背景、业务量等信息；
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：根据已了解的情况，制定目标及初步计划
3、通过意向客户的接触，拜访客户并进行实地考察，需要达到如下目标：



，向他们介绍有利但不熟悉的操作模式


、确定谁是竞争对手






、投资计划
，了解进度
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、操作流程
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4、新客户审批及签约阶段的管理：
，必须取得客户的相关资质文件，填写《新客户审批表》，由报关部、商务部、财务部及总经理审批；
《新客户审批表》通过审批后，方可将代理协议发给客户；双方就协议条款进行磋商，达成一致后，可以在协议文本上盖章签字。
正式合作阶段：新客户正式合作，由商务部分配具体的商务人员跟进客户；业务人员应及时沟通协调，解决双方的问题，以便业务顺利进行。
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5、新客户审批及正式签署代理协议的流程图：
6、客户关系维护阶段：
：业务人员应不定期与客户进行邮件或是电话沟通，并回访客户，针对订单执行过程中产生的问题，及时沟通，解决问题；
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：应及时将客户投诉反馈给部门经理和商务部