采购风险分析.doc

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采购中的风险分析记录表
分析人员： 分析时间： 年
月 日
作业活动
危险有害因素
后果
措施
供 方 选 择
考 察 厂 家
1、 企业生产的产品没有生产许可证； 危险化学品生产或经营企业没有危险 品生产或经营许可证；特种劳护用品 生产经营企业无生产或经销手续等）
2、 供方安全组织机构不健全，安全责
任制不落实
3、供方安全管理制度不完善等
4、供方安全生产条件不符合法律法规 要求
易选择不合格供 应商，供方因事 故或其他原因导「 致供货不及时或 中断，带来财产 损失或人员伤害
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制订供应商管理、危险化学品、 度；组织采购等相关人员开展安全 审手续
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供 方 评 价
评价结论不正确
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易选择不合格供 应商，带来财产 损失或人员伤害
制订供应商管理、危险化学品、 度；组织采购等相关人员开展安全 用过程进行管
供 方 确 疋
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选择不合格供应商
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易选择不合格供 应商，带来财产 损失或人员伤害
制订供应商管理、危险化学品、 度；组织采购等相关人员开展安全 用过程进行管
合 同 签 订
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合同未明确产品标准或安全要求
易出现质量和安 全事故，带来财 产损失或人员伤
害
制订供应商管理、危险化学品、
度；组织采购等相关人员
合同未明确期限、运输方法和包装要 求
易出现运输安全 等事故，带来财 产损失或人员伤
害
制订供应商管理、危险化学品、
度；组织采购等相关人员
采
购
制
疋
采
计划未明确产品标准和安全信息
易发生质量安全 事故，导致财产 损失或人员伤害
制订供应商管理、危险化学品、
度；组织采购等相关人员
购
计
划
计划未经批准
影响生产，财产 损失
制订生产业务流程管理文件；组织 全培训；
计划未明确采购日期，导致延期或提
、八
刖
影响生产或占用 资金，带来财产 损失
采
购
未按米购计划实施
影响生产，带来 财产损失
采购剧毒危险化学品未办理准购证或
购买凭证
违反法律法规， 受处罚；
制订剧毒品管理制度，组织相
采购易制毒化学品未办理相关手续
违反法律法规， 受处罚，导致财 产损失
制订易制毒化学品管理制度，组织
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1 1 1
采购危险化学品未按要求索取安全技 术说明书和安全标签
发生事故无法立 即米取正确的处 置措施，有导致 财产损失和人员 伤亡扩大的危险
制订危险化学品安全管理制度，组
训
运
输
运输车辆选择不当（危险品运输未选择 危险运输车辆等）
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易造成财产损失 和人员伤害
制订危险化学品安全管理制度，组
训
运输商选择不当（运输商无资质或资质 不符合要求，如物流企业无危险品运 输资质运输危险品）
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易造成财产损失 和人员伤害
制订供应商管理、