库房管理制度建议.docx

库房管理制度建议
ﻫ 　物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。ﻫ　　对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证;同时按入库单录入管家婆软件。
　 库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 a） 未经总经理或部门主管批准的采购。　b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c) 与要求不符合的采购物资。
因施工急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单＂。 ２　物资保管仓库管理制度ﻫ　 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中,防止物料损坏,有异常品质问题进行反馈
　　处理。
　 物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。　ａ） 二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。 b)　三清:材料清、数量清、规格标识清。 c） 四号定位:按区、按排、按架、按位定位。ﻫ 发现物料异常信息,如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。ﻫ　　保持物料的正确标示和定期检查，对标示错误的及时更正。
　 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。　需要给到财务的单据电子档和手工单据一周交接一次。 一月盘点一次,参与人员采购员、库管;盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。　盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性,弄虚作假,虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误，丢失盘点表,不按盘点等需要根据情况追查相关责任。ﻫ　　盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。 帐物不符处理:库存物料发现帐物不符时需要查明原因,查明原因后根据责任轻重进行处理。 3 物资的领发出库仓库管理制度ﻫ　 库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上项目经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出＂的仓库管理制度原则。ﻫ 　领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经公司批准后交采购人员及时采购。 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。ﻫ　　4 物资的退换货制度ﻫ 物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉,办理退货,由采购员负责追加经济损失。　五、 工具借用
　需严格按照“工具领用表”来发工具,并填写 “借用单”进行作业。
ﻫ 　“借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格,以便于后续识别进行工具入库作业。
　已办理归还的可以装订存档,未归还的不予装订，需要对当事人进行追查,直到归还工具或开具相关单据作归还手续。　工具归还时仓库办理人均需要签名确认,借用人未签名的不予办理借用。ﻫ　 六、　仓库卫生、安全管理ﻫ 　每天对负责区域内进行清洁整理工作,清理掉不要不用和坏的东西,将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。ﻫ　 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。