成品出货流程管理制度.doc

文件类别文件编号 SN-PMC-A002 标准文件版本号 A-0 文件名称成品出货流程管理制度页码 1/1 1. 目的: 通过制定成品出货流程管理制度,规范成品出货流程,使部门作业流程化、规范化、制度化,以保证公司利益和资材安全。 2. 适用范围: 营销、财务、 PMC 、仓库、行政等涉及公司成品出货的部门。 本制度包括自发货指令下达到仓库成品发货的全过程。 3. 职责: 营销部跟单人员负责发货安排及进程的跟进工作; 财务部负责对帐款应收核查与出货通知确认; 营销总监负责对出货通知单的审批工作及进程的跟进工作; 计划部(仓库)负责产品的清点备货、出库手续办理、清单分发及仓帐登记工作。 计划部( PMC )负责本制度的拟定及实施过程进行管控; 行政部负责成品装货/ 出厂的监督确认; 制造总监负责本制度的审核执行; 总经理负责本制度的批准执行。 4. 管理制度内容: 营销部跟单人员根据《合同评审及生产通知单》内容, 确认实际已生产产品数量及库存数量; 确认后开立《出货通知单》,注明订单号、客户代码、产品名称、规格、发货时间及数量等,报财务部确认; 财务部人员根据订货合同, 对出货事项真实性进行审核; 根据客户付款记录和公司对该客户的信用规定, 对顾客付款情况是否符合规定进行审核; 营销部跟单人员将经财务部确认后的《出货通知单》交总经理审批; 营销部跟单人员将经总经理审批后的《出货通知单》提交到计划部 PMC ; 计划部 PMC 接到《出货通知单》后, 签名确认并复印一份知会仓库做成品出货前的准备工作;如产品在制,即协调相关部门作业开展; 仓库按《出货通知单》规定的产品名称、规格参数、数量等,进行清点备货,并将产品拉入备货区; 仓库人员同营销部跟单人员清点、核实待