采购管理制度及流程.doc

: .
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程 篇一
一、目的 :
规范公司采购流程 ,提高采购工作效率 ,从而为生产的顺利进行提供保障 ,并最大化降低企业 成本 ,为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围
适用本公司范围内采购管理
三、内容
（一）总则 :为加强采购工作的管理 ,提高采购工作的效率 ,制定本制度。所有的采购人员及 相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程 :采购需求 —寻找供应商 —询价、比价、议价 —采购洽谈 —合同的签订 — 交 货验收 —质检—入库 —计划对账 —财务结算
（三）采购流程图如下 :
四、制度细则
（一）采购需求的提请
1、定义 :采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品 ,并按照规定的格式填
写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图 :
3、请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素 :
l 请购的部门 ;
l 请购物品所属项目 ;
l 请购的用途 ;
l 请购的物品名 ;
l 请购的物品数量 ;
l 请购的物品规格 ;
l 请购物品的样品、图纸或技术资料等 ;
l 请购物品的需求时间 ;
l 请购如有特殊需要请备注 ;
l 请购单填写人 ;
l 请购的部门负责人 ;
l 请购单的审核人 ;
l 财务审核人 ;
l 公司总经理。
4、请购单及其提请规定
l 请购单应按照要素填写完整、清晰 , 由公司领导审核批准后报采购部门。
l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收 ,请购部门备份。
l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交 ,同时清单的电子文档
也需一并提交。
l 遇公司生产、 生活急需的物资 , 公司领导不在的情况 ,可以电话、 邮件或其他形式请示 ,征得 同意后提报采购部门 ,签字确认手续后补。
l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品 ,申请部门必须作出书面说明。
l 请购单使用公司规定的统一表单 ,请购部门有更改和补充的 , 应以书面形式由公司领导签 字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门
l 公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
l 公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请。
l 公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请。
l 公司各部门专用的物资由各部门自行提请。
6、请购单的接收
l 采购部在接收请购单时应检查表单的填写是否按照规定填写完整、清晰 , 检查请购是否经
过公司领导审批。
l 接收请购单时应遵循无计划不采购、名称规格等不完整清晰不采购、图纸及技术资料不 全不采购、库存已超储积压的物资不采购的原则。
l 联系仓库管理人员核查采购物资是否有库存 ,核对采购台帐看在途采购的物资是否满足采
购申请。
l 对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知申请采购的部门。
7、请购单的分工处理
l 核对过的请购单 ,采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。
l 对于紧急采购项目应优先处理。
l 无法按