出差管理制度.doc

- .
- ..
四、出差管理制度
第一条 为保证出差人员工作需要，为规X出差管理流程、加强出差费用的管理，特制定本制度。
第二条 本规定所指出差是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习、外发跟单、司机外出运输的活动。
第三条 员工出差依以下程序办理报批。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
1、报销单上必须完整地填写XX、部门、出差事由、出差期间。
2、“报销时间〞为填写报销单的时间.
3、“附件X数〞为所附原始发票及有关说明的X数。附件应按类别分类，并按时间顺序，整齐地粘贴.
4、“出差事由〞应简明、扼要，必须填写.
5、出发、到达的“时间〞、“地点〞，根本以票面为准；时间填写到X月X日即可.
6、出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写.
7、差旅期间如有宴请费用，应在“其他〞中列明，并注明宴请客户及人数，说明应扣除的出差补助.
8、火车费、汽车费、市内交通费、住宿费、出差补贴、、招待费分列填写金额及所附X数，正确填写本次报销的合计大小写金额。
- .
- ..
9、员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销。
第四条 出差期间，须遵守公司制度，不从事有损公司形象、破坏公司规章制度的活动，不从事危险活动。
第五条 出差的审核决定权限如下：
1、出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第六条 交通工具的选择标准
1、短途出差可酌情选择共公交通工具。
2、远途出差一般选择火车作为交通工具，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第七条 出差费用报销X围，包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费、接待客户洽谈业务的招待费、出差补贴费等工程；差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿