工艺设计变更管理学习规定.docx

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前 言
一、商品技术部是本文件的归口管理部门， 享有文件更改、 修订、日常维护及最终解释权。
二、文件版本历史记录：
文件版
编制人
校对人
审核人
标准化
审定人
批准人
备注
版本实施日期
本
A0
版
原
版 A1
版
本
C0
版
三、本文件与上一版文件相比的主要变化点：
1、完善各部门职责权限 ;
2、临时脱离工艺依据《临时脱离工艺管理规定》执行 ;
3、完善《工艺改进评审记录表》的相关要求 ;
4、《工艺设计变更申请单》与《工艺设计变更通知单》直接引用 CAPP 平台模版 , 《临时脱
离工艺申请单》模版引自《临时脱离工艺管理规定》
四、本文件自实施之日起，代替或废止的文件：
0/C0 版《工艺变更管理规定》文件
专业知识分享
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流程图
工艺变更流程
使用何种方式？（材料、设备、资金）
电话 、电脑、打印机、复印机、数码照相
机、文件夹、会议室、文件平台
如何做？（方法、程序、技术）
1、过程设计更改控制程序
2、技术问题处理通知单管理规定
3、临时脱离工艺管理规定
4、工艺分级管理规定
S（供方） I 输入
输入过程 F 职责
输出
制造过程
工艺变更
工艺改进项
品检科
目
2. 工艺变更
工艺技术科
工程院
方案
3. 《工艺改
进评审记录
各车间
表》
品检科
C4：
过程设计
和开发
C10 ：
《技术问 产品制造
工艺技术科
《技术问
题处理通知
单》 各车间
品检科

过程所 编号： GW/Qd-XS-SJ--02
商品技术部
有者
谁进行？（能力、经验、技能、培训）
1 、工艺技术科：过程工艺变更归口管理部门
本过程对
2 、各车间
/ 品检科：过程工艺变更提出、执行部门
应标准条
如何测量？（特征值、过程指标、评估值）
款
工艺变更申请单回复及时率

测量方法：按要求回复工艺变更申请单数量
/ 提交数量 *100%
测量周期：
1月/次
设计和开
工艺变更申请一次性提交合格率
发更改的
测量方法：工艺变更申请一次性提交合格数量
/ 提交总数量
控制
测量周期：
1 /
月 次
O 输出
C（顾客）
P 流程图
T时间 I输入
C（顾客）
输出过程
工艺变更需求
工艺文件要求内 工艺文件要求外
工艺变更 各车间
车间是否有
自行整改
可执行方案
N
将工艺问题反馈
Y
给工艺技术科
确定工艺
更改方案
N
1. 《工艺改
进评审记录
评审验证
表》 方案可行性
Y
Y
是否需要
C4 ：
长期验证
过程设计和
Y
开发
编制《技术问题处
理通知单》
：
过程更改
题处理通