内部审核计划表.doc

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2021年度内部审核方案
—01 NO：1/1
月份
部门
1月
2月
3月
4月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
10月
11月
12月
最高
管理层
√
办公室
√
技术科
√
检查科
√
财务科
√
备注：1、每次内审前7天，应编制具体的内审工作方案，并通知相关部门和
参加人员。
毕晓腾 连志钢 尹民贤
日期：2021/4/1 日期：2021/4/1 日期：2021/4/1

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2021年度内部审核方案
QR-—02 NO：1/1
审核日期：2021年4月10日--11日
审核目的：评价中心质量管理体系是否符合GB/T19001-2021 idt标准—要求,验证其是否有效地保持、实施和持续改良，并且纠正不合格项，准备迎接第三方审核。
审核依据：1. GB/T19001-2021idt标准
(A版)、程序文件(A版)及质量管理体系其他文件
3. 相关的国家、行业的法律、法规、技术标准等文件
审核范围：建筑防水材料,建筑保温材料及虹吸式雨斗系统的设计,生产和效劳.
审核组 组长：连志钢
组员：陈忠民 王国义 单晓阳
日 程 安 排
日期/时间
受审核部门
标准条款
审核员
2021-4-10
8:00--8:30
首次会议
8:30--12:00
最高
管理层
—.1
连志钢
办公室
陈忠民
14:00--18:00
生产部(含车间)
连志钢
技质部
/
王国义
2021-5-11
9:00—12:00
供给部
单晓阳
14:00--15:00
审 核 组 内 部 沟 通
15:00--15:30
末 次 会 议
毕晓腾 审核: 连志钢 尹民贤