XYZ 科技材料(烟台)有限公司 2012 年度融资说明书 2012 年四月 1. 投资亮点 2. 公司介绍 3. 行业介绍 4. 竞争优势发展规划财务预测本次融资方案 IPO 融资计划目录2 1. 投资亮点 2. 公司介绍 3. 行业介绍 4. 竞争优势发展规划财务预测本次融资方案 IPO 融资计划目录3 投资亮点 4 ?卓越的管理团队?卓越的管理团队?核心团队有着管理快速成长公司的卓越业绩,并在行业内积累了丰富的技术、市场和人脉资源; ?核心成员对行业的把握和未来趋势有着专业且深刻的理解。这支优秀团队既有远大的目标,又脚踏实地,他们将是公司进一步发展最重要的动力。?属于朝阳产业并顺应国家产业转型要求?属于朝阳产业并顺应国家产业转型要求?包装具备产品保护、附加值提升、推广促销等多重功能,应用领域涵盖第一产业至第三产业、贯穿物品流通的每一个环节,行业发展与人类社会和经济的持续发展息息相关,是现代经济体系中的“朝阳产业”。主打产品较其他同类产品具有环保节能特性,顺应国家产业转型要求。?产品具有广阔市场前景?产品具有广阔市场前景?随着环境保护意识的增强,发达国家对包装的总体要求已向环保化转移。真空镀铝纸是食品、烟酒、化妆品等领域所必需的环保型包装材料,随着人们对环保健康等因素的重视,以及消费用户对食品、化妆品等需求的不断提高,市场对真空镀铝纸的需求量日益增长。 2010 年— 2013 年全球真空镀铝纸市场将保持 10% 以上的增长速度。?独特的竞争优势?独特的竞争优势?公司是国内唯一一家采用直镀法生产真空镀铝纸的厂家,较同行业采用其他方法生产的产品具有环保节能、低成本优势; ?在同行业中技术优势明显,并拥有 4项发明专利、 8项实用新型。 1. 投资亮点 2. 公司介绍 3. 行业介绍 4. 竞争优势发展规划财务预测本次融资方案 IPO 融资计划目录5 公司介绍:概况总体情况产品服务技术实力核心团队公司成立于 2005 年7月,是目前国内外技术最领先的直接真空镀铝薄纸系列生产厂家,独家生产直接真空镀铝卡纸系列的绿色环保包装材料的最大生产商 2011 年销售收入 亿元,税前利润 亿元公司现有在职员工 578 人,大专学历以上的员工 145 人,研发科技人员 37 人公司拥有环保包装材料产品全部的自主知识产权,产品包括社会包装产品、烟草包装产品两大类,已为国内外烟草、啤酒、化妆品等领域客户提供专业包装环保产品形成了一站式环保材料生产供应为主到配套包装印刷为辅,为市场提供新型环保材料及高档印刷产品的设计和研发等服务公司拥有多项直接真空镀铝和印刷领域核心技术的自主知识产权及专利,其中发明专利 4项、实用新型应用专利 8项公司通过多年的技术积累和投入,拥有生产设备 100 多台/套,并有多条新型自动化生产线,其中包括拥有国际上第一条自主知识产权技术的电子束( EB )固化新型高速自动化环保材料生产线,及配套高速铝镀机、涂布机、复合机、分切机及配套多种后工序设备公司具备综合年产 5万吨环保材料的生产能力,并配套印刷业务管理团队年富力强,具有良好的教育背景和丰富的企业管理及环保行业从业经验整个管理团队高度认同企业的发展方向与目标,充分具备了企业爆发式增长阶段的驾驭能力公司建立了现代化企业组织架构及公司治理结构,为未来的快速发展打下了坚实基础公司正在不断完善人才激励机制和培训体系以满足不断增长的管理和技术人才储备需求 6 公司介绍:主要产品及类别 7 公司主导产品:真空镀铝纸二、高克重直接真空镀铝卡纸包括:食品、酒类、医药、化妆品印刷用直镀(金/银色)卡纸 170 ~ 300 克/平方米,直镀哑光磨砂(金/银色)卡纸 170 ~ 300 克/平方米,烟标印刷用直镀(金/银色)卡纸 170 ~ 230 克/平方米,直镀哑光磨砂(金/ 银色)卡纸 170 ~ 230 克/平方米。公司目前产品主要销售国内市场及小部分国外市场。主要涉及的领域有烟草、啤酒、化妆品和食品等行业的环保包装材料和印刷产品。一、低克重直接真空镀铝纸包括:食品(糖果) /医药用纸 35 ~ 50 克/平方米,烟衬纸 40 ~ 83 克/平方米,啤酒标纸 60 ~ 80 克/平方米,礼品包装纸 70 ~ 100 克/平方米,烟标印刷用纸 97 ~ 128 克/平方米。公司介绍:组织架构 8 财务部财务部技术研发中心技术研发中心物控部物控部营销部营销部生产部生产部设备动力部设备动力部董事会董事会总经理总经理综合管理部综合管理部品质管理部品质管理部副总经理副总经理公司介绍:股权结构 99 目前股权结构股权结构变迁 2005 年7月, E国际投资发展有限公司和深圳 A投资有限公司共同出资建立,注册资本为 2835
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