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内部审核方案
表单编号 ：***FM-034
1、目的：确保每三个日历年对公司的产品审核、过程审核和体系审核进行有效的策划和实施，以验证体系审核与本汽车QMS标准（IATF16949：2016）的符合性、验证过程审核的有效性和效率、验证产品审核对所规定要求的符合性。
2、范围：适用于本公司的产品审核、过程审核和体系审核。
3、依据：根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程度及有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果。
4、职责：管理者代表负责内部审核方案的策划的主持，内部审核员负责内部审核方案的策划。
5、审核内容及实施计划：（见审核实施计划表）
、体系审核：
审核过程/内容
审核日期
备注
2019年
2020年
2021年
CSR顾客特定要求
上汽
上海蔚来
东风裕隆
上海通用
上汽大通
东南
广汽菲亚特
前途
东理化
所排到的客户，在本次审核时要覆盖所有顾客特定要求
C1 合同/订单评审过程
×
×
×
重点对每年新增合同/订单进行审核
C2 产品质量先期策划过程
×
×
×
重点对新项目进行审核
C3 制造过程
×
×
×
生产过程每年作重点审核
C4 交付与反馈过程
×
×
2018年外部审核该过程未发现问题
M1 业务计划过程
×
×
×
M2 内部审核过程
×
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M3 管理评审过程
×
×
×
S1 形成文件的信息过程
×
2018年外部审核该过程未发现问题
S2 人力资源过程
×
2018年外部审核该过程未发现问题
S3 采购与供方管理过程
×
2018年外部审核该过程未发现问题
S4 检验过程
×
×
×
S5 设备与工装过程
×
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S6 监视和测量资源过程
×
×
2018年外部审核该过程未发现问题
S7 物流过程
×
×
2018年外部审核该过程未发现问题
S8 不合格过程
×
×
×
S9 改进过程
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×
注：“×”表示在对应日期栏目内实施审核。
、过程审核：
顾客指定： ；公司确定方法：。
审核过程/内容
日期
备注
2019年
2020年
2021年
成型
×
×
×
该过程建立时间较短，不够成熟
压铸
×
×
×
该过程建立时间较短，不够成熟
组装
×
该过程较成熟
注：“×”表示在对应日期栏目内实施审核。
：
顾客指定： ；公司确定方法： 。
生产过程中；库房；主机厂；用户。
方案内容：
审核产品/内容
日期
备注
产品名称
规格型号
2019年
2020年
2021年
ES8
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S300
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