采 购 部 工 作 流 程 与 管 理 制 度
一、总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、采购人员职责
负责组织公司所需产品的。
对库房的管理工作负责。
做好与供方之间的联系工作。
帮助技术员作好产品的选型及推荐新产品的工作。
负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。
提供及时准确的货物，做好后勤保障。具体要求：订单一发，必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态，即时登记信息，直至合同完成、存档。
对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。
维护和管理搬运工具。
三、流程
采购流程：
收到技术人员发来的订单
审批确认
询价、比价
总经理审批
签订采购合同
复印后，将原始合同整理装订年末存档
付款流程：
填写付款申请单
总经理审批
财务部付款。
收货流程：
直发：
根据合同执行进程督促供货方按期交货
供货方传真提货单
通知内勤已发货
内勤传真提货单至最终用户并确认
采购员办理入库手续
内勤办理相应的出库手续
收发票流程：
催供货方开具发票
核对开票内容进行登记
将发票交财务部签收。
出库流程：
采购员收到内勤发出的出库申请
采购员备货并复核
交办公室发货
办公室将用户签字的送货单或发货单交内勤
5、 采购管理制度
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