物资采购流程.doc

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物品采购流程图
人资课每月25日统计各部门物资采购需求并汇总?物资采购申请表?
经领导签字批准后采购员进展询价
“货比三家、质优价廉〞原那么进展采购
库房验收物资并办理入库并通知使用部门
采购员填写报销单
财务部审核报销单据是否齐全、无误
报总经理审批
财务通知采购员领取付款
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物资采购、验收、入库、报销流程
一、采购
〔一〕使用部门
使用部门提出物资采购申请，部门逐级签字后报总经理签批前方可将?采购申请表?转发行政中心采购员询价采购。
〔二〕采购员
〔三〕库房
1、接到使用部门送来的?采购申请?，按类别在“采购编号〞栏中进展编号。
2、根据使用部门的申请数量，与库存进展核实，填写?采购申请?中“库存数量〞、“批准数量〞两栏。
3、将核实的?采购申请?在“库房管理员〞处签字后送至采购员处。
1、接到库房送来的?采购申请?，按需购物资的要求进展询价。
2、采购员填写以下内容：
A、单价、合计
B、此采购申请含此页共计*页，附件*页
C、预计总金额〔大、小写〕
D、供货商全称
E、联系人、联系
3、在“采购员〞处签字后，送至综合部。
〔四〕办公室
1、接到采购员送来的?采购申请?，由部门经理审核，并签字。
2、做好“采购申请〞签收登记后，送至财务部进展审核。
3、财务审核通过，报至总经理审批；财务审核不通过，返回采购员。
4、总经理签批同意，将?采购申请?送至采购员进展采购，并做好记录。
〔五〕财务部
1、对?采购申请?中的采购内容、实际采购数量、小计与合计金额进展审核。
2、如审核无误，签字确认；发现错误予以注明，并退回综合部。
3、审核时需注意以下几点：
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A、采购内容是否与预算中相符，如“工程最低月耗〞、“清洁月耗品〞、“劳保用品〞等
B、实际采购数量、小计与合计金额是否有误
C、大写金额是否标准
D、各职能部门签字是否齐全
〔六〕采购员
1、联系供货商，物资到位或亲自采购。
2、将?采购申请?复印，送至库房以备验收时使用。
二、验收、入库
〔一〕库房
1、库管员与使用部门、供货商三方共同对到货物资进展验收。
2、验收时注意以下几点：
A、物资是否与?采购申请?中内容、规格型号相符
B、使用部门检查产品质量是否合格，是否为三无产品
C、库房对到货数量进展核对
D、局部物品暂时无法验收，与供货商协商经试用后再验收、付款
E、验收符合要求后，填写?物资入库验收单?〔见附表〕
3、库管员填写以下内容：
库管员填写：物资名称、品牌、规格型号、单位、到货数量、单价、金额、供货商、库房验收
4、各职能部门签字确认：采购员、使用部门负责人、库管员
5、?入库验收单?填写后将第四联交给供货商，第三联交使用部门，第二联交采购员，第一联库房登帐。
6、物资入库，分类存放。