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商品进销存管理流程.doc


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商品进销存管理流程
商品进销存管理流程
商品进销存管理流程
             
商品进销存流程
一、目的:
为了加强商品的进销存管理,规范进销存流程,实现账账相符,账物相符的管理目标,制定此制度。
二、实用范围:所有采购部、库房、设计部、销售人员、财务部。
三、建立档案及编码:
1、建立供应商档案,产生供应商编码。
2、建立合同档案,产生合同编码.
3、建立商品档案,产生商品编码。
4、采购订货
、由采购部依据订货需求以及实时库存来制作《采购订货单》,由采购部负责人进行采购订单的确认及审核。(订货单需打印稿,一式两份,一份作为预付款申请附件,一份交给库管人员,库管人员按我们的采购订单验货入库!)。
4。2、采购部通过互联网或其他方式将订货单传递给供应商,要求供应商按期备货、送货.
 四、验收
      供货商/采购员送货至验货区,库管人员严格按照供应商/采购员所持订货单对商品进行验收,逐一核实标识、质量、商品名称、规格、数量等。对少于订货单数量的商品按实际数量收货;,库管人员按照实际收货情况录入系统,并打印《入库单》/《其他入库单》一式三份,采购员、库管人员双方签字,一份交予采购员,一份交财务部作为结算依据、一份留存。 
五、出库管理
1、设计部人员/销售人员选货,库房人员通过扫描计算价格,并打印《出库单》/《销售单》一式三份,设计部人员/销售人员、库管人员双方签字,一份交予设计部人员/销售人员,一份交财务部作为成本结算依据、一份留存。
商品进销存管理流程
商品进销存管理流程
商品进销存管理流程
2、销售退回,设计部人员/销售人员打印《销售退货单》,库房人员根据《销售退货单》点货验收,并签字确认,《销售退货单》一式三份,一份交予设计部人员/销售人员,一份交财务部作为结算依据、一份留存.
六、财务处理
 1、财务部根据《入库单》冲抵预付账款;根据《出库单》、《销售单》确认销售收入;根据《销售退货单》确认销售退回。
七、盘点
1、商品盘点,每月由财务部,库房人员同时对库存商品进行盘点,月盘点时必须核对明细账。
2、《盘点表》一式三份,当月盘点表必须归档保存,以备下月查实

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  • 上传人gooddoubi
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  • 时间2021-10-24
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