采购管理制度汇编与采购流程.docx

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采购管理制度汇编与采购流程 1
采购管理制度及采购流程
一、目的：
规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保
障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围
适用本公司范围内采购管理
三、内容
（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制
度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈
—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算
（三）采购流程图如下：
寻找供应商
审批流程
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询价比价议价
采购洽淡
签采购合同付款审批流程下采购订单
交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货
采购需求
四、制度细则
（一）采购需求的提请
1 、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并 按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：
3、请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素：
•请购的部门；
•请购物品所属项目；
•请购的用途；
•请购的物品名；
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•请购的物品数量；
•请购的物品规格；
•请购物品的样品、图纸或技术资料等；
•请购物品的需求时间；
•请购如有特殊需要请备注；
•请购单填写人；
•请购的部门负责人；
•请购单的审核人；
•财务审核人；
•公司总经理。
4、请购单及其提请规定
•请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部 门。
•请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
•涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同 时清单的电子文档也需一并提交。
•遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件 或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
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•如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必