内审员管理制度.doc

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内部审核员管理规定
目的
为加强一体化管理体系内部审核员的管理，不断提高审核人员的业务能力和审核质量，确保公司一体化管理体系得到有效运行并持续改进。
2 适用范围
适用于公司开展内部一体化管理体系审核，内审员资格审查、考核和工作管理。
3 职责
管理者代表
a) 负责内审员的任命；
b) 授权内审组开展内审工作；
c) 负责对审核结果作出最后的决定；
d) 负责体系文件的批准和内审员的最终评价；
e) 负责向总经理汇报体系工作改进计划。
内审组长
a) 负责制定内审计划和组织内审活动；
b) 负责内审员审核期间的工作协调；
c) 有权对审核工作的开展和审核中出现的争议作出裁决;
d) 负责向管理者代表提交审核报告；
e) 负责公司内审员的统一归口管理，负责组织内审员队伍的推荐、实施培训和考核工作。
内审员
内审员应具备的条件
a) 具有大专以上学历和初级以上的技术职称；
b) 从事两年以上质量、环境、职业健康安全、食品安全管理或技术管理
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经验；
具有一定的组织管理和综合评价能力；
为人公正，善于观察，有良好的沟通能力。
内审员的素质与能力
a) 内审员必须具备正确内审、协调沟通、团结合作、分析判断、善于学习、随机应变的能力;
b) 内审中应当以正当途径获取客观证据，作出的公正性评价结论能得到大多数人接受；
c) 不卑不亢，排除干搅，全神贯注，全力以赴，全程忠实于审核目的，忠实于审核结论；
d) 注重观察结果与人际关系（内审员、与被审核方等）,在出现严重问题时能作出及时有效反应。
内审员的培训
a) 获得内审员资格的人员接受公司内部每年不少于18课时的培训；
b) 优先获得外部培训机会，包括体系管理审核标准的培训；
c) 优先参与公司开展第三方审核等外部交流活动；
d) 优先获得公司管理体系的文件标准。
内审员任命
内审员的选拔由部门负责人推荐（见附表一），经培训考核合格后，由管理者代表审批任命，质量管理部于每年年初公布该年公司聘任内审员名单。
内审员的职责
a) 内审员须不断学习，关注现用标准、准则、方法及体系文件的更新，协助部门负责人推动本部门的体系有效运行;
b) 每年按要求参加内审员的业务培训活动，不断提高审核技巧和审核水平;
c) 服从安排，认真填写所负责范围的内审过程记录，按时完成内审任务
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，确保内审结果的准确性、公正性。
d) 在内审过程中认真履行内审职责，严格遵守内审作息纪律,注意坚持原则与协调被审核方关系的技巧;
e) 内审员负责分工领域内审计划的制定与实施，完成内审记录；正确判断并填写不符合报告，跟踪验证纠正措施和预防措施；帮助指导、维持管理体系在部门的正常运行；
f) 在非内审期间，履行日常工作中的体系管理义务，带头执行体系文件要求，起参谋和上联下络的桥梁作用。
4 内审员的管理
实行公司内审员年度择优任命制度。
a) 质量管理部负责内审员的日常管理，建立内审员管理档案，包括任命文件、参加培训记录（含内