关键特殊过程确认记录表.doc

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关键/特殊过程确认记录表
编号：JL--02
工序名称
挤出工序
序 号
实施准则
确认内容
确认结果
1
操作人员技能满足其岗位任职要求
现操作人员已在该岗位工作满2年，经过培训。
操作人员工作经历满足要求，参加技能培训考试合格，现场实际操作熟练，符合要求。
2
应有操作指导文件
工艺文件
已制定工艺文件，内容符合实际情况。
3
使用适宜的设备、设备运行正常
设备维护保养记录
设备能力能达到要求，定期进行检修和维护保养，并保持纪录，符合要求。
4
适宜的监控装置
磅秤、电子秤、温控表
已进行校准或鉴定，精度能满足要求。
5
监控方法及记录
特殊过程监控记录
对该过程已进行识别，并在控制下进行，有过程监控记录，符合要求。
6
各种原材料合格
原材料经检验合格
依据原材料进货检验/验证规范，每次进货都经过严格检验。
确认结论
经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力和监视装置均满足产品质量要求，符合实施准则。
被确认人员
杨金辉
汤占义
张兆宇
张月昌
确认部门
生产部
确认人
杨继亭
日期

备注

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关键/特殊过程确认记录表
编号：JL--02
工序名称
挤出工序
序 号
实施准则
确认内容
确认结果
1
操作人员技能满足其岗位任职要求
现操作人员已在该岗位工作满2年，经过培训。
操作人员工作经历满足要求，参加技能培训考试合格，现场实际操作熟练，符合要求。
2
应有操作指导文件
工艺文件
已制定工艺文件，内容符合实际情况。
3
使用适宜的设备、设备运行正常
设备维护保养记录
设备能力能达到要求，定期进行检修和维护保养，并保持纪录，符合要求。
4
适宜的监控装置
磅秤、电子秤、温控表
已进行校准或鉴定，精度能满足要求。
5
监控方法及记录
特殊过程监控记录
对该过程已进行识别，并在控制下进行，有过程监控记录，符合要求。
6
各种原材料合格
原材料经检验合格
依据原材料进货检验/验证规范，每次进货都经过严格检验。
确认结论
经确认，工艺文件规定的工艺要求适宜、充分，设备能力、人员能力和监视装置均满足产品质量要求，符合实施准则。
被确认人员
郝立安
王振国
杨光华
杨继飞
确认部门
生产部
确认人
杨继亭
日期

备注
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关键/特殊过程确认记录表
编号：JL--02
工序名称
挤出工序
序 号
实施准则
确认内容
确认结果
1
操作人员技能满足其岗位任职要求
现操作人员已在该岗位工作满2年，经过培训。
操作人员工作经历满足要求，参加技能培训考试合格，现场实际操作熟练，符合要求。
2
应有操作指导文件
工艺文件
已制定工艺文件，内容符合实际情况。
3
使用适宜的设备、设备运行正常
设备维护保养记录
设备能力能达到要求