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不合格品处理管理规定
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受控状态
受控
分发编号
文件编号：ZG/YP 3 50 001-2014

不合格品处理管理规定
（D版）
发布日期：2015年07月28日 实施日期：2015年07月28日
1 目的
规范批量不合格产品处理处理及常见零星不合格品处理的管理，防止不符合要求的产品出厂，完善处理油品的质量追溯制度。
2 适用范围
适用于包装损坏、内装油不合格需要更换包装、分装、倒出另存处理。不适用油品重新调合处理。
适用于广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司公司（简称北海公司）、重庆长安玉柴润滑油有限公司（简称重庆公司）、驻外仓库、大连事业部的返工处理。
3 职责
调度中心
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灌装过程
灌装过程不合格的油品、包装：
——
——
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1．小包装内装油品不合格；
倒油另存
桶/标贴/桶码、纸箱、箱码
打包带、封口胶、锡箔/盖
见附件2
2．外包装不合格，可更换包装；
更换包装
合格类包装物，如未被破坏的纸箱、箱码等。
不合格类包装物，如桶不合格，则桶不可回用及已破坏的封口胶、打包带、锡箔/盖不可回用。
见附件1
3．外包装合格，内装油清洁度不合格。
重新过滤
中桶/标贴/桶码、大桶/标贴/桶码、纸箱、箱码。
小桶/小桶码、封口胶、打包带、锡箔/盖
见附件3
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仓贮（生产产地、驻外仓库）
1．因桶砂眼、破裂漏油而无品质问题的不合格产品、包装物破损的不合格品；
倒油另存
无
所有包装物
见附件2
2．因纸箱破损，但内装桶含标贴合格；
更换包装
桶/标贴
纸箱/箱码/打包带、封口胶
见附件1
3．小包装、中桶：因保存不当或呆滞或过保质期的油品品质不合格品。大桶不用倒出另存。
倒油另存（驻外仓库可保留原件，不用倒出）
无
所有包装物
见附件2
运输
1．小包装、中桶、大桶：因包装物破损或漏油的产品退回厂区，外包装不合格。（大桶不用倒油）
倒油另存
无
所有包装物
见附件2
2．小包装：因纸箱损坏，但内装桶合格。
更换包装
桶/标贴
纸箱/箱码/打包带、封口胶
见附件1
售后（退库）
客户怀疑品质问题的退回产品。经检验属实不合格。（大桶不用倒油）
倒油另存
无
所有包装物
见附件2
5 工作流程（见后页）
批量不合格品处理流程、批量不合格品处理流程说明
常见包装过程质量问题处置方法见附件5.
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6 记录
《油品灌装检验记录》
《仓库漏油记录表》
《出厂退库产品记录》
《灌装生产记录》
检验记录
OA不合格返工处理流程
7 附件
附件1：更换包装、分装规定
附件2、倒油规定
附件3、重新过滤规定
附件4、不合格包材处理规定
附件5：常见包装过程质量问题处置方法
8 修改记录页
批量不合格品处理流程
职责岗位
流程
作业指导书、记录等
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技术研发中心、生产部、驻外仓库、重庆公司、大连事业部
技术研发中心
生产部、驻外仓库、重庆公司、大连事业部、技术研发中心
技术研发中心、生产部、驻外仓库、重庆公司、大连事业部
技术研发中心、调度中心、驻外仓库、重庆公司、大连事业部
确定不合格类型

返工方案制订

包装物