个人廉政风险点自查表.doc

个人廉政风险点自查表
2
个人廉政风险点自查表
姓名：王治兵 科室：办公室 工作岗位：主任
序号
廉政风险
监管风险
防范措施
廉政
风险点
风险
因素
风险等级
监管
风险点
风险
因素
风险
等级
1
在单位公章管理中容易出现私自出具不合法文件、函件、证明等
随意性，讲人情
2
公章管理
不坚持原则
2
严格执行单位印信管理制度，所有文件、函、证明均通过主管领导签发方可发出
3
2
监管不到位
3
采购、发放
是否按程序采购和发放
3
所有办公用品采购均通过主管领导审批签字后购买发放。
3
责任意识不强
3
加强保密知识教育
是否认真执行保密规定
3
加强政治理论学习，不断提高自身思想素质。加强政治理论学和政治素质，增强责任感、自信心和意志力，积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。
4
工作责任心不强
3
及时更新相关资料
是否
3
4、加强履职尽责情况的监督检查，及时发现问题，不断改进工作。
5
及时发现问题
自查时间： 年 月 日
个人廉政风险点自查表
姓名：王敏 科室：统计执法队 工作岗位：队长
序号
廉政风险
监管风险
防范措施
廉政
风险点
风险
因素
风险
等级
监管
风险点
风险
因素
风险
等级
5
1
在统计执法检查中，玩忽职守，执法不严，徇私舞弊；利用自由裁量权较大的空隙，处罚幅度比较宽，利用执法权谋取私利。
执行党纪政纪条规和廉洁自律各项规定不严
1
自由裁量权空隙大，
是否超出权限
1
带头执行党纪政纪条规和廉洁自律各项规定，自觉改进工作作风，发扬优良传统，清白做人，干净做事。慎交友、慎言行，抵制不良思想、不良习惯、不良行为的侵蚀。
6
2
在统计违法案件处理中，接受宴请和贿赂，不依法办事，大事化小，小事化了，瞒案不报、有案不查、失之于宽、失之于软。
随意性，讲人情
1
遵守廉洁自律各项规定
加强履职尽责情况的监督检查
1
执行党风廉政建设责任制，把党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，采取有效措施，落实“一岗双责”。遵守廉洁自律各项规定，执行个人重大事项报告制度，增强责任意识，提高反腐倡廉的自觉性。加强履职尽责情况的监督检查，及时发现问题，不断改进工作。
7
自查时间： 年 月 日
个人廉政风险点自查表
姓名：卢燕 科室：人口社会统计科 工作岗位：科长（会计）
序号
廉政风险
监管风险
防范措施
廉政
风险点
风险
因素
风险
等级
监管
风险点
风险
因素
风险
等级
8