外注管理制度.doc

A/0 采购管理制度 QN/-02 发布: 实施: 采购 采购过程供销部负责对采购过程实施控制, 品管部、生技部协助做好外购、外加工控制, 包括评价和选择供方。控制的方式和程度应取决于采购产品对随后的产品实现及输出产品的影响程度加以规定。本公司根据对供方提供满足要求的原辅材料及外加工的能力来评价和选择供方。在 采购程序中明确规定选择、评价和重新评价供方的准则。评价供方的结果和所引起的任何必要的措施由供销部、品管部分别按文件规定做好记录。 采购信息采购文件应能明确表述和采购产品的信息, 例如: 采购单、采购产品质量重要性分级、采购合同、采购协议等。适当时采购信息包括 采购程序中的所要求的内容。 采购程序 采购产品的质量重要度分级品管部根据采购产品对本公司产品质量的影响程度, 对采购产品作出质量重要度分级: 级:对本公司产品质量有重要影响的采购产品; 级:对本公司产品质量有较大影响的采购产品: c. C 级:对本公司产品质量有轻微影响的采购产品: 供方的评价 a. 根据本公司对采购产品的要求和质量重要度分级开展供方的调查评价活动,以确定合格供方,调查方法主要采用: ——由供销部提出可供选择的外购、外包供方的名单, 并依照名单向 A、 B 类采购产品供方索取其营业执照复印件、生产许可证(如属许可证产品) 复印件、质量管理体系认证证书和质量获奖复印件等作为证实资料,请供方将证实资料一并寄回或传真至本公司。——供销部收到供方寄回的证实资料后进行审查和整理, 作出调查结论。并签上推荐人的姓名和日期。——必要时,有关 A、 B 类采购产品的供方可由管理者代表决定并组织采购、技术和质检等有关人员前往调查评价, 直接填写供货能力评价表和作出评价结论。——对 C 类采购产品供方和 A、 B 类采购产品的供方中无法作出正面调查评价的供方和( 如函调不回复、去人不接待时) 和商业性供方( 如物资工厂、商店、商行等) 可简化调查评价方法, 主要调查其供货质量绩效、服务承诺的实施、商店的进货渠道和质量信誉等方面的情况后直接在供方供货能力评定表上作出评价结论。——供方供货能力调查评价的人员中应有 1-2 名具有内审员资格的人员。 b. 供方的评定——在供方供货能力调查的基础上,由供销部填写供方供货能力调查评定表中的供方企业名称等项目和推荐理由后交品管部。——品管部根据调查评价情况和供方供货的质量记录或首次样品检测结果填写其质量绩效。——品管部根据调查评价情况填写供方的供货能力栏,要从供方的技术能力、生产和检测手段是否满足其生产过程中的技术、质量要求作出评定意见。——供销部综合以上意见, 对合格供方按下列准则作出评定结论: 该供方具有正式法人地位, 技术、生产、检测能力能满足本厂采购产品的质量要求, 能按合同或协议和产品责任开展服务, 即可评为本厂的合格供方。——以上评定意见应简明陈述事实、事例和定量评价, 有依据、有数据、有事实, 证明评定是有依据的。——最后将供方评定表交管理者代表批准后生效。——供方经评定合格后,由供销部编制采购合格供方名单交管理者代表批准后执行采购。合格供方名单复印一份给品管部, 便于在进货检验中核对是否在合格供方处采购产品。——评价所