光网络产品线方案审核Checklist及操作Checklist.xls

& 文档密级高危操作名称操作涉及范围介绍业务影响介绍操作时间维护中高危操作闭环序号项目监控点 1初次自检方案有无自检方案,涉及到公司要求的五要素 2协维人员合作自检方案区域中有协维人员的, 协维人员要参与方案的检查、建议及修改工作 3高级督导审核维护中的方案自检好后, 必须发送给高级督导进行第一次审核, 审核过程必须详细, 包括公司五要素、业务核实情况,风险情况等 2重大局点和重要业务方案需提交二线例如武汉电信 ASON 网络的方案、大客户的方案等重要局点、重要业务的方案必须提交 800 二线审核,由二线给出方案审核的建议和改进 3一般方案审核由办事处高级督导审核或是 800 二线审核完毕后必须再由至少两个办事处自有人员进行方案的讨论,关注细节,客户关注的业务、倒回等等 4办事处自有人员修改以上流程若有方案需要修改, 则进行方案细致优化,优化完毕后再次通过以上流程 5提交方案经过以上流程后修改好的方案, 提交客户随工审核, 审核通过则走后期流程, 若审核不通过重新修改客户建议为方案,再次提交以上流程 8相关人员发出高危操作方案全部由客户确认完毕后, 区域操作人员及时向办事处提交高危操作预警表 9 10 华为工程师签字确认: 现场随工签字确认: 2017/3/10 华为机密,未经许可不得扩散第1页,共23页& 文档密级维护中高危操作闭环完成确认□完成□未完成□不涉及□完成□未完成□不涉及□完成□未完成□不涉及□完成□未完成□不涉及□完成□未完成□不涉及□完成□未完成□不涉及□完成□未完成□不涉及□完成□未完成□不涉及日期: 日期: 2017/3/10 华为机密,未经许可不得扩散第2页,共23页& 文档密级高危操作名称操作涉及范围介绍业务影响介绍操作时间工程中高危操作闭环序号项目监控点 1督导初次自检方案督导有无自检方案,涉及到公司要求的五要素 2协维人员合作自检方案区域中有协维人员的, 协维人员要参与方案的检查、建议及自检工作 3合作方高级督导审核方案必须由合作方高级督导进行第一次审核, 且方案只能由合作方高级督导发出, 发送至相应区域的华为自有人员邮箱, 审核过程必须详细, 包括公司五要素、业务核实情况,风险情况等 2办事处自有人员审核接收到合作方高级督导发送来的方案后, 进行第二次方案审核, 严格控制方案的要点, 如公司五要素、有无业务核实、风险、倒回措施等等, 还必须关注是否是客户要求的模板、语句和错别字等等,回复给合作方高级督导相应的建议和改进措施 3现场督导修改方案若现场督导收到合作方高级督导或是华为自有人员的方案审核建议后, 进行相应的方案修改, 再次提交以上流程进行方案审核 4办事处自有人员审核若高级督导发送给华为自有人员的方案是反复被退回修改两次的方案, 则办事处自有人员进行工程 SCARE 记录,同时要求再次修改方案 5现场督导提交方案经过以上流程后修改好的方案, 由现场督导提交客户随工审核, 审核通过则走后期流程, 若审核不通过重新修改客户建议为方案,再次提交以上流程 8高级督导发出高危操作方案全部由客户确认完毕后, 区域督导向高级督导提交高危操作预警表,由高级督导发送给办事处 9 10 华为工程师签字确认: 现场随工签字确认: 2017/3/10 华为机密,未经许可不得扩散第3页,共23页& 文档密级工程中高危操作闭环完成确认□完成□未完成□不涉及□完成□未完成□不涉及□完成□未完成□不涉及□完成□未完成□不涉及□完成□未完成□不涉及□完成□未完成□不涉及□完成□未完成□不涉及□完成□未完成□不涉及日期: 日期: 2017/3/10 华为机密,未经许可不得扩散第4页,共23页高危操作名称操作涉及范围介绍业务影响介绍操作时间操作闭环序号项目 1操作前健康检查查询现网告警、性能事件是否正常 2 确认操作所涉及业务 Tunnel LSP ping 、以太业务的 LB测试正常 3与客户相关业务部门确认业务正常 2操作中的实施 PTN 的 APS 保护、 TPS 保护、 LAG 保护、 LMSP 保护正常 3检测设备状态是否正常 4严格按照方案和 PTN 操作指导书来实施 5操作后的健康检查网元、网管数据备份 8 与客户沟通操作结束后 24 小时内运行保障方式及联系电话 9执行重大操作通知,短信知会所有相关人员 10网元、网管口令是否已移交以上所涉及测试工作均已确认正常。操作闭环监控点完成确认全网进行告警核对, 确保操作未产生新的告警及异常性能事件。对操作涉及的业务需确认 TUNNEL 、 PW 、端口性能正常□完成□未完成□不涉及确认操作完成后所涉及的业务的 Tunnle LSP ping, 以太网业务的 LB