“增值税远程抄报税系统”操作流程说明.doc

增 值 税 防 伪 税 控 开 票 系 统
远
程
抄
报
陕西航天信息
2021年4月
“远程抄报税〞操作说明
远程抄报税概述
增值税远程抄报税是以增值税防伪税控系统为根底，由企业用户通过各自的开票金税卡自行完成抄报税操作，将报税数据通过网络传输到税局效劳端系统，由税局自动完成报税数据解密、报税业务处理、发票比对等处理工作，最后企业再通过网络查询报税处理的结果信息，并在报税成功且增值税一窗式比对通过的情况下进行清卡操作，完成整个报税过程。
远程抄报税完整操作流程
网上申报
使用“网上申报软件〞填写申报表，导出网上“申报文件〞上传至陕西省国家税务局“专用发票认证和网上申报受理系统〞，并查看申报结果。〔报表填写要准确无误，确保申报成功〕；
抄税处理
进入“增值税防伪开票子系统〞，在“报税处理〞中点击“抄税处理〞，确保将报税信息写入IC卡〔报税盘〕中；
远程抄报
进入“增值税防伪开票系统〞点击“远程抄报〞模块，依次点击：报税状态→远程报税→报税结果【有两种情况：〔1〕、企业有税款会提示：主表第34栏应补退税额为： 。企业需要先“网上扣款〞再“远程抄报〞；〔2〕、假设企业无税款：点击“报税结果〞后可直接进行“清卡操作〞完成远程抄报税工作。】
网上扣款
在点击报税结果后出现如上所述的提示后进入陕西省国家税务局“专用发票认证和网上申报受理系统〞的“网上缴税〞模块完成网上缴税工作。
清卡
进入“增值税防伪开票系统〞点击“远程抄报〞模块，依次点击：报税状态→
远程报税→报税结果→清卡操作；〔网上缴税成功后进入“远程抄报〞模块必须每个模块依次点击〕；
【远程抄报操作流程图解】
第一步：企业需要正确填写“纳税申报表〞并导出“网上申报文件〞，上传至陕西省国家税务局“专用发票认证和网上申报受理系统〞，并查看申报结果。
电子申报操作步骤如下列图：
如下图“申报成功〞前方可使用“远程抄报〞模块
第二步：电子申报申报成功后,进入“增值税防伪开票子系统〞的“报税处理〞模块，确保将本月征期税抄至税控IC卡〔报税盘〕中，然后进行“远程抄报〞模块，首先点击“报税状态〞如下列图：
点击“报税状态〞如下图
第三步：点击“远程报税〞如下列图：
点击“远程报税〞如下图
第四步：〔1〕、申报表填写正确；点击“报税结果〞如下列图：
点击“报税结果〞，〔1〕假设企业有税款会有提示，如图：时,说明企业未扣款，此时需先进入“专用发票认证和网上申报受理系统〞完成“网上扣税〞后再点一次“远程抄报〞各模块即可清卡完成抄报税工作；〔2〕假设企业无税款，点击“报税结果〞后显示：错误号0000，错误描述：“申报成功〞可直接点击“清卡操作〞完成清卡和抄报税工作。
〔2〕申报表填写错误，点击“报税结果〞如下列图：【处理方法：需先删除申报表，再重新申报，申报申报成功前方可再进行远程抄报】
点击“报税结果〞如下图，例如：，;申报数据和认证数据不符，此时需先删除申报表，正确成功申报前方可使用“远程抄报〞模块
第五步：1、专用发票认证和网上申报受理系统“网上扣款〞：
点击“网上缴税〞如下图，确认好扣款金额后点击“扣款〞
2、专用发票认证和网上申报受理系统“网上缴税情况查询〞：
点击“网上缴税情况查询〞如下图，查看处理状态，扣款完成即可重做“远程抄报〞
第六步：假设企业有税款，网上扣税成功后，再点击一遍“报税状态→远程报税→报税结果→清卡操作〞可顺利完成远程抄报税工作； 点击“清卡操作〞如下列图：
点击“清卡操作〞如下图
四、远程抄报相关考前须知
1、清卡成功后会自动重启开票系统，重启成功前不要拔出IC卡〔报税盘〕，直至金税卡〔金税盘〕重启成功，方可拔出。
2、“远程抄报〞工作的顺利进行要确保安装“防伪税控开票系统〞的电脑能正常上外网，并且网络信号要稳定，Win98系统不能升级使用远程抄报税系统。
3、“网上申报〞在“专用发票认证和网上申报受理系统〞中查看申报结果显示“申报成功〞，但在“增值税防伪开票系统〞的“远程抄报〞模块查看“报税结果〞显示异常，同时会显示异常 “网上申报〞 数据不一致对应的栏次，此时需要和“网上申报〞软件提供商和税局联系，删除错误电子报表信息，重新正确申报后才可以实现“远程抄报〞工作。