内部审核控制计划流程管理.doc

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青岛扶桑精制加工有限公司
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内部审核
控制程序
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1目的
为保证本公司治理体系符合标准要求，确保体系的有效运
行，公司制定并执行《内部审
核操纵程序》。
2范围
本程序规定了体系审核的步骤和方法。
本程序适用于对公司内部开展的治理体系审核进行操纵。
3职责
治理者代表负责组织内部审核； 任命审核组长；批准内部审 核打算、纠正和预防措施、内部治理体系审核报告。
审核组长负责编制内部审核打算； 提名审核组成员；全权组
织内部审核的全过程；负责编写审核报告；代表审核组与受 审核部门主管联系。
审核组成员配合并支持审核组长的工作； 按任务分工实施审
核；编写不合格报告；并对纠正和预防措施的实施情况进行
效果验证。
各被审核部门主管积极配合审核组的工作， 针对提出的不合
格项制定并实施相应的纠正和预防措施。
4程序要求
审核的频次
公司每年1月30日前依照治理体系的运行状况确定内部
审核的年度审核打算，一般每年安排2次（约4月和10月）。
应保证所有部门所承担的职责每年至少覆盖一次。 治理者代
表有权依据前次审核结果或应顾客要求及其他方面的需要 或变化适当增加审核的频次。
审核的依据
审核的依据是 GB/T19001:2000、GB/T24001:1996 以及
GB/T28001:2001三个标准及公司制定的治理体系文件。
审核的预备
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审核组成立及任务分配:
治理者代表任命审核组长。
审核组长提名审核组成员，经治理者代表任命。
参加内部审核活动的审核员，必须经正式的培训，具 有内审员资格证书，并熟悉本公司生产经营情况，经治 理者代表任命方可担任内部审核员。
内部审核员应与被审核活动无直接责任。
审核组长具体分配审核成员的工作任务和职责。审核 组长有权依照审核过程中获得的信息适当调整审核成员 的工作任务。
编制审核打算
审核组长依照 《内部审核年度打算》 ，结合公司实际生
产经营状况编制《内部审核打算》 。
《内部审核打算》应包括以下内容：
a 、审核的目的和范围；
b 、受审核方与审核的目的和范围有重大直接责任的人员
名单（ 需要时 ） ；
c 、全部有关文件 （ 包括体系标准、手册、程序文件、作
业文件、技术标准、记录等 ） ；
、审核组成员名单；
e 、审核的日期、地点；
f 、受审核的部门；
g 、保密要求（需要时）；
h 、审核报告的发放范围。
审核打算应于审核开始前 10天提交治理者代表审批;
治理者代表于3日内完成审批，审核